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公开年报
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依申请公开
大关县木杆镇人民政府2024年部门预算公开
监督索引号53062403000800000
大关县木杆镇人民政府2024年部门预算公开目录
第一部分 大关县木杆镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大关县木杆镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大关县木杆镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。4.发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。5.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；6.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；7.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；8.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广；9.普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府转变；10.抓好农村党组织建设，选优配强村党支部领导班子，抓实农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；11.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；12.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；13.抓好民主集中制建设，畅通群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”等方面下功夫。
（二）机构设置情况
木杆镇人民政府共有13个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、木杆镇财政所、木杆镇生态环境建设服务中心、木杆镇国土和村镇规划建设服务中心、木杆镇农业农村和集体经济发展中心、木杆镇社会保障服务中心、木杆镇乡村文化服务中心、木杆镇乡村振兴服务中心、木杆镇综合行政执法队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
刚刚过去的一年，是党和国家各项事业稳步发展的一年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要之年，是实现“十四五”美好规划蓝图的关键之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的依法监督下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦省委“3815”战略发展目标，围绕市委“六大”战略和做好“产、城、人”三篇文章要求，紧扣县委“三大”战略和建设“五个大关”的发展要求，完成地区生产总值5.1亿元，同比增长11%；完成地方一般公共预算收入4274.05万元，同比增长14.6 %；完成固定资产投资8121万元。较好地完成了年初制定的各项目标任务。全镇经济发展稳中向好、社会和谐稳定、人民安居乐业。
今年政府工作的指导思想是：今年是中华人民共和国成立75周年，是“十四五”规划纵深推进的关键之年，是脱贫成果巩固过渡期即将收官之年。当前正处于优势叠加的战略机遇期、乘势而上的跃升突破期、加速奔跑的赓续奋斗期，站在新的历史起点上，我们迎来了永盐高速公路建设和页岩气开发在即的重大机遇，我们擘画了产业融合发展的宏伟蓝图，我们开启了全面振兴乡村建设的伟大征程。让我们以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、勇毅前行的毅力、苦干实干的担当，紧扣县委“三大战略”工作要求和镇党委“336”工作思路，抓实“一园一区一基地一示范一环线一治理”“六个一”工作目标，写好“产、城、人”三篇文章，全力稳增长、促改革，调结构、惠民生，防风险、保稳定，推动实现产业破局破题、基础蝶变升级、发展跨步前行，奋力谱写木杆高质量跨越发展新篇章！
今年经济社会发展预期目标建议为：地区生产总值增长10%，固定资产投资完成1.5亿元，农民人均纯收入同比增长10%。围绕上述目标任务，重点抓好以下七方面工作。
（一）聚焦群众增收，在脱贫成效巩固上实现更大突破。按照脱贫人口增收“一户一策、一定三年、逐年实施”工作要求，精准制定增收计划。建立健全防返贫动态监测预警和动态帮扶机制，坚持常态化走访与集中排查相结合，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，巩固提高群众就医、就学、住房等基本保障。充分发挥“防贫保”作用，用好用活“云南省政府救助平台”，以组织化输出、技能化培训促就业增收；大力培育新型经营主体，推进“企业+合作社+农户”合作模式，落实联农带农机制，推进“捆绑式”发展。持续关注低收入人群和易迁群体两个重点，加大民政保障和社会帮扶力度，确保群众持续稳定增收。守住“零”返贫致贫底线。加大村庄规划建设，推进文明村、示范村、美丽村庄、绿美特色村庄创建，持续整治提升农村人居环境，建立健全生活垃圾、污水处理长效机制。积极争取政策支持和资金扶持，发展壮大村集体经济，实现年经营性收入村均达25万元以上；新建农村户厕457座，公厕1座，实施农房抗震安居改造600户；持续推进美丽村庄建设，确保乡村面貌整体提升。
（二）聚焦产业发展，在推动多产融合上取得更好成效。立足“竹、药、气”木杆三宝，全面推进产业提质扩面，建设“多产业融合、全链条发展”产业聚集区。加强竹产业管护，严格落实竹笋竹材“三采三留”“四砍四留”标准，持续推进“一包四管”抚育机制；建立竹笋竹材分区培育，在细沙至银吉片区建立10万亩竹材连片示范基地，采取滚动培育、滚动采收，预计三年后每年可培育高标准竹材2亿根；全力扶持涉竹企业做大做强，推动建立“企业+集体公司+合作社”合作模式，促进多主体共同发展；加大招商引资力度，积极吸引外部资金、技术和人才，提升产业发展动能。围绕全竹开发、全竹利用，同步建立竹笋加工所需辅料的生产加工。继续支持国丰、鑫兴、羲之竹和4家中药材厂做大做强，真正把木杆镇打造成为产业融合发展聚集区。大力扶持“筇竹+中药材”基地建设，发动群众加大竹药套种，打造“竹、药”基地，实现套种扩产增量；培育扶持中药材精深加工，建设老街中药材加工基地，印制“中国黄柏基地”名片。服务好页岩气配套建设，配合做好水、电、土地、项目部驻地等保障工作。写好“产”文章。
（三）聚焦短板弱项，在基础设施建设上积蓄更大动能。聚焦乡村振兴、社会民生、产业发展等重点领域，积极争取一批打基础、补短板、增后劲的重点项目落地见效。围绕群众出行、用水、用电、网络等重点民生领域，争取项目支撑，补齐短板弱项。加快推进细沙4公里柏油路建设，启动向阳筇竹小镇、银吉乡村振兴“百千万”工程行政村建设。积极争取政策资金完成36个地灾点锁定的51户搬迁对象完成避险搬迁。高质量完成“五经普”普查登记，服务好永盐高速公路建设，规划好集镇新区，建设好集镇商业体系，完善好集镇功能。写好“城”文章。
（四）聚焦社会事业，在增进民生福祉上迈向更高层级。持续坚持教育提质“五个一”工作机制，深化教育改革，推进教育教学基础设施和师德师风建设，认真落实义务教育“两免一补”和学前教育减免政策，不让一个适龄儿童少年因贫失学辍学；完善医疗设施建设，优化医疗条件；加大医疗队伍建设，提升重慢病救治能力；落实家庭医生签约服务，持续做好防艾、护幼、助残等工作；加强劳动力技能培训，落实“妈妈回家”工程，推动就业由“外转“向“内输”逐渐转变；加大特殊人群最低生活保障力度，关心关注“一老一小”，加快推进日间照料中心投入使用，促进养老服务健康发展。写好“人”文章。
（五）聚焦风险底线，在推进保治融合上实现更大跨越。牢记“国之大者”基本要求，加快问题图斑整改，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。加大监督管理力度，落实最严宅基地联审联批要求，对违规占用耕地行为早发现、早制止，坚决遏制新增耕地流出。深化农业产业结构调整，强化科技、人才、技术投入，不断巩固农业发展基础。总结运用“千万工程”经验，推进农村人居环境整治提升，健全生活垃圾、污水处理长效机制。落实生态环保政策，严控污染源，严格落实河长制、林长制、长江“十年禁渔”各项要求。争取细沙筇竹文旅综合开发、漂坝筇竹苗寨·情满三江文旅体验、向阳三产融合筇竹小镇建设，打造“金山竹海、竹上云海、筇竹苗寨、和美向阳”等特色景点，推进城乡融合发展。
（六）聚焦平安建设，在巩固社会治理上取得更大进步。加强基层组织建设，构建“党建引领、群众参与、乡村自治、镇级调和”的共同治理模式；常态化开展扫黑除恶、禁毒防艾和“四个专项行动”，严厉打击各类诈骗行为，建立24小时群众诉求反馈机制，确保小事不出村、大事不出镇，不断提升群众安全感、满意度。全面落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，常态化开展道路交通、建筑施工、消防危化、九小场所等重点领域和重点行业安全隐患排查整治，加大食品药品监管，争取生命防护工程建设，防范和遏制各类安全事故发生。完善应急管理体系，提高防灾减灾抗灾救灾能力。持续推进普法强基，使群众“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”成为自觉。完善村规民约，持续整治农村移风易俗，破除陈规陋习，弘扬文明新风，构建“心齐、气顺、风正、劲足”的镇风民风。
（七）聚焦效能提升，在树牢勤政为民上展现更大作为。严格落实“三重一大”集体决策议事规则。全面推行“三法三化”“三个马上”，驰而不息转作风提效能，推进政府机构改革，落实“放管服”、完善“小微权力”清单、深化行政“一站式”服务，推进政务公开，畅通民意渠道，从严纠治“四风”，严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，带头过“紧日子”。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，自觉把纪律和规矩挺在前面，以实干开路，用实绩说话，不断缩短蓝图与现实之间的距离，用实际行动诠释对党忠诚，用我们的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制 25人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入14,922,029.74元，其中：一般公共预算14,922,029.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了10845610.77元，降低了42.09%，主要原因为2023年木杆镇实施竹产业交易市场建设项目、丁木村以工代赈项目、第二批民政事业专项资金、扶持村集体经济项目、水利救灾项目、中央农村危房改造项目、乡镇财政公共服务能力提升、省级森林生态效益补偿资金、集镇污水处理项目征地专项资金等项目已经结束，项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入14,922,029.74元，其中:本年收入14,922,029.74元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,922,029.74元（本级财力14,922,029.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了10845610.77元，降低了42.09%，主要原因为2023年木杆镇实施竹产业交易市场建设项目、丁木村以工代赈项目、第二批民政事业专项资金、扶持村集体经济项目、水利救灾项目、中央农村危房改造项目、乡镇财政公共服务能力提升、省级森林生态效益补偿资金、集镇污水处理项目征地专项资金等项目已经结束，项目减少。
4、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出14,922,029.74元。财政拨款安排支出14,922,029.74元，其中：基本支出14472029.74元，与上年对比减少了2084436.06元，下降了12.59%，主要原因为2023年涉及到人员变动以及站所合并改革；项目支出450000.00元，与上年对比减少了8761174.71元，下降了95.11%，主要原因是2023年木杆镇实施竹产业交易市场建设项目、丁木村以工代赈项目、第二批民政事业专项资金、扶持村集体经济项目、水利救灾项目、中央农村危房改造项目、乡镇财政公共服务能力提升、省级森林生态效益补偿资金、集镇污水处理项目征地专项资金等项目已经结束，项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出293627.00元，主要用于木杆镇人大人员的工资性支出及人员经费支出。
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2564165.00元，主要用于木杆镇政府人员经费和公用经费的支出。
一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出216336.00元，主要用于财政所人员工资和公用经费的支出。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出947915.00元，主要用于党委人员工资和公用经费支出。
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出216923.00元，主要用于文化体育与传媒人员工资和公用经费的支出。
社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构216482.00元，主要用于社保所人员工资和公用经费的支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出901411.20元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤金支出34070.40元，主要用于死亡职工家属遗属补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出224645.00元，主要用于单位职工医疗保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出210050.50元，主要用于单位职工医疗保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22535.28元，主要用于单位职工工伤保险支出。
节能环保支出—污染减排—生态环境监测与信息支出110207.00元，主要用于生态环境监测部门人员工资和公用经费的支出。
城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出446101.00元，主要用于城管执法人员工资和公用经费的支出。
城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社环境卫生支出100000.00元，主要用于创建国家卫生县城及人居环境整治专项经费支出。
农林水支出—农业农村—事业运行支出1537207.00元，主要用于农技站人员工资和公用经费的支出。
农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—行政运行支出240408.00元，主要用于乡村振兴部门行政人员工资和公用经费的支出。
农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行支出334575.00元，主要用于乡村振兴部门事业人员工资和公用经费的支出。
农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200000.00元，主要用于大关县木杆镇巩固脱贫成效推进乡村振兴建设工作经费支出。
农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出4925424.96元，主要用于村三委人员工资和公用经费的支出。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出217928.00元，主要用于自然资源所人员工资及公用经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出812018.40元，主要用于村（社区）干部住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理支出150000.00元，主要用于木杆镇元亨村洪沙堡安置点防汛安全工作专项经费支出。
五、县对下专项转移支付情况
我部门本年度不涉及县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大关县木杆镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计504900.00元，较上年增加245328.00元，增加94.51%，增加变化原因是2023年因交通事故导致公务用车报废处置一张，2024年预算购买一张公务用车，其余经费严格按照八项规定，压缩公务开支。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大关县木杆镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年度无因公出国（境）人员，较上年度无增减变化。
（二）公务接待费
大关县木杆镇人民政府2024年公务接待费预算为72000.00元，较上年减少600.00元，下降0.83%，国内公务接待为301批次，共计接待1820人次。
减少变化原因是严格按照八项规定，压缩公务支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
大关县木杆镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为432900.00元，较上年增加245928.00元，增长131.53%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，增长100%；公务用车运行维护费182900.00元，较上年减少4072.00元，下降2.18%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
增长的主要原因是2023年因交通事故导致公务用车报废处置一张，2024年预算购买一张公务用车；公务用车运行维护费严格按照八项规定，压减开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
按照县级预算绩效管理工作部署，大关县木杆镇人民政府2024年重点项目为“大关县木杆镇2024年以工代赈项目专项资金”，该项目目标为：通村产业路改造，包括原有弹石路改造为沥青混凝土路，全长4千米，路宽4.5米。
以工代赈项目年度绩效目标为：产出指标—数量指标，完成道路建设长度>=4千米，道路硬化宽度>=4.5米；产出指标—质量指标，项目验收合格率=100%；产出指标—时效指标，项目完工率=100%，按时竣工；产出指标—成本指标，经济成本指标预计每公里补助＜=100万元；效益指标—经济效益指标，发放劳务工资>=132万元；效益指标—社会效益指标，项目覆盖受益群众＞=400户，带动群众务工数＞=264人次；效益指标—可持续影响指标，促进细沙村产业稳定向好发展，长期影响；满意度指标—服务对象满意度指标，受益群众满意度>=98%，提升群众满意度。
大关县木杆镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年大关县木杆镇人民政府机关运行经费安排1537800.00元，与上年对比减少了971162.99元，下降了38.71%。主要原因为2023年的公用经费里包涵2022年结转的费用，2023年涉及站所改革合并以及人员变动，2024年预算减少了因疫情影响的就业补助支出以及突发公共卫生事件应急处理支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，木杆镇固定资产账面价值为4982266.90元，其中，流动资产0元，固定资产4962266.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25538.50元，其中固定资产增加25538.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53062403000800111
2024年部门预算公开表20240328070430694.xlsx
