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公开年报
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依申请公开
大关县高桥镇人民政府2024年部门预算公开
监督索引号53062403000100000
大关县高桥镇人民政府2024年部门预算公开目录
第一部分 大关县高桥镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大关县高桥镇人民政府2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大关县高桥镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、高桥镇财政所、高桥镇生态环境建设服务中心、高桥镇国土和村镇规划建设服务中心、高桥镇农业农村和集体经济发展中心、高桥镇社会保障服务中心、高桥镇乡村文化服务中心、高桥镇扶贫工作站。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
按照“量入为出、厉行节约”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要，落实惠农政策,规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 13109387.73元，其中：一般公共预算13109387.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了5359235.68元，主要原因分析为本年度调出人员较多，人头经费减少，本年度项目减少幅度较大，项目预算支出对比去年减少较多。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13109387.73元，其中：本年收入13109387.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13109387.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了5359235.68元，主要原因分析为本年度调出人员较多，人头经费减少，本年度项目减少幅度较大，项目预算支出对比去年减少较多。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13109387.73元。财政拨款安排支出 13109387.73元，其中：基本支出13009387.73元，与上年对比减少了2769500.5元，主要原因分析因人员调出较多，人头经费减少；项目支出100000.00元，与上年对比减少了2589735.18元，主要原因分析为2024年项目减少较多，预算收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出144731.00元，主要用于人大职工工资和公用经费支出。
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1974961.67元，主要用于反映政府人员工资和公用经费支出。
一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出365946.00元，主要用于财政所职工工资和公用经费支出。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出690950.00元，主要用于党委职工工资及公用经费支出。
文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游— 群众文化支出105778.00元，主要用于乡村文化服务中心职工工资和公用经费支出。
社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出648273.00元，主要用于社会保障服务中心、生态环境建设服务中心职工工资和公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出857473.92元，主要用于单位职工养老保险支出。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出72508.8元，主要用于死亡职工家属抚恤慰问支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗190145.90元，主要用于行政保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗223182.00元，主要用于事业保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21436.85元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。
城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出324975.00元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心职工工资和公用经费支出。
城乡社区环境卫生支出—城乡社区环境卫生100000.00元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心职工工资和公用经费支出。
农林水支出—农业农村—行政运行支出81894.75元，主要用于农业农村和集体经济发展中心职工工资和公用经费支出。
农林水支出—农业农村—事业运行支出1688443.00元，主要用于农业农村和集体经济发展中心职工工资和公用经费支出。
农林水支出—林业和草原—事业机构支出514732元，主要用于农业农村和集体经济发展中心、扶贫工作站职工工资和公用经费支出。
农林水支出—水利—水利行业业务管理支出142580.00元，主要用于职工工资和公用经费支出。
农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出4195870.4元，主要用于农业农村和集体经济发展中心、扶贫工作站职工工资和公用经费支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出765505.44元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
我部门2024年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
高桥镇人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计238600元，较上年减少200.00元，下降0.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
高桥镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，原因是高桥镇无因公出国相关事宜，故不存在相关支出。
（二）公务接待费
高桥镇人民政府2023年公务接待费预算88800.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%，国内公务接待批次为433次，共计接待3375人次。
下降原因是项目减少，领导下乡调研次数减少，相关支出减少，按照上级规定节约经费支出，严格控制接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
高桥镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为149800.00元，较上年减少100.00元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，变化率0%；公务用车运行维护费149800.00元，较上年减少100.00元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
下降原因是按照上级规定节约经费支出，严格缩减支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
高桥镇人民政府2023年重点项目预算的绩效目标按项目名称分类情况，主要有：爱国卫生运动专项资金项目，项目代码：530624241100002408690，项目年度绩效目标：维护好高桥镇人居环境卫生，做到不漏一处死角，继续维持好高桥镇整体形象。产出指标—数量指标—集镇保洁片区>=14个、每天保洁次数>=1次，质量指标—保洁质量=100%，时效指标—项目持续年限=1年，成本指标—经济成本指标=100000元，效益指标—村容村貌得到改善=明显，效益指标—持续改善人居环境=长期，满意度指标—服务对象满意度—受益群众满意度=95%。
高桥镇农村公益事业财政奖补项目专项经费，项目代码530624241100002608866，项目年度绩效目标：硬化户间作业路，马坪子、中寨堡两村民小组硬化户间作业路3.5公里，肖家沟、肖家坪两村民小组硬化户间作业路3.5公里，户间作业路宽1.2m、厚10cm。产出指标—数量指标—马坪子、中寨堡两村民小组硬化户间作业路=3.5公里，肖家沟、肖家坪两村民小组硬化户间作业路=3.5公里，户间作业路宽=1.2米，户间作业路厚=0.1米，本次作业路一共涉及村庄=4个。质量指标—项目验收通过率>=98%，项目质量达标率>=98%，时效指标—项目预计建设时限=1年，资金下达及时率=100%。成本指标—经济成本指标=700000元，社会成本指标=0元，生态环境成本指标=0元。效益指标—社会效益指标—增加人民群众生活幸福感=持续增加，生态效益指标—减少塌方等安全事故的发生>=95%，可持续影响指标—道路预计可使用年限>=15年。满意度指标—服务对象满意度指标—受益群众满意度>=98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.其他收入：指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大关县高桥镇人民政府2023年机关运行经费安排1155000.00元，与上年对比减少了20119.68元，主要原因为单位人员减少导致公用经费及公务交通补贴预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，高桥镇人民政府资产总额5450697.16元，其中，流动资产3188217.28元，固定资产2222831.3元，对外投
资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产39648.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0.元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53062403000100111
2024年高桥镇部门预算公开表20240401032616070.xlsx
