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大关县2023年地方财政决算报告

发布时间: 2024-10-24

来源: 大关县财政局

监督索引号53062403100011000

关于大关县2023年地方财政决算报告

—2024年10月11日在大关县第十七届人大常委会第二十次会议上

大关县财政局

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受刀县长委托，特向县人大常委会本次会议报告大关县2022年地方财政决算草案情况，请予审议。

一、财政决算主要情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收支完成情况：全县一般公共预算收入完成43492万元，完成年初预算的285.89%，同比增收29662万元，增长214.48%。其中：税收收入完成7014万元，完成年初预算的81.33%，同比减少1255万元，下降15.18%；非税收入完成36478万元，完成年初预算的553.62%，同比增收30917万元，增长555.96%。全县一般公共预算支出完成263673万元，完成年初预算的116.76%，同比增支25605万元，增长10.75%。

一般公共预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入43492万元，上级补助收入合计241941万元，债券转贷收入92815万元，上年结余2114万元，调入资金5021万元（其中：政府性基金调入4800万元；国有资本经营预算调入221万元），动用预算稳定调节基金371万元，收入总计385754万元。全县一般公共预算支出263673万元，上解上级支出8978万元，债务还本支出93301万元，安排预算稳定调节基金416万元，年终结余19386万元，支出总计385754万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收支完成情况：全县政府性基金预算收入完成11783万元，完成年初预算的145.65%，同比增收6326万元，增长115.92%。全县政府性基金预算支出完成65821万元，完成年初预算的130.75%，同比减支4943万元，下降6.99%。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入11783万元，上级补助收入合计3118万元，债务转贷收入58000万元，上年结余5093万元，收入总计77994万元。政府性基金预算支出65821万元，上解上级支出283万元，政府性基金调出4800万元，年终结余7090万元，支出总计77994万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支完成情况：全县国有资本经营预算收入完成221万元，完成年初预算的100.45%，同比增收11万元，增长5.24%。国有资本经营预算支出5万元，完成年初预算的50%，同比减支3万元，下降37.5%。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入221万元，上级补助收入5万元，上年结余5万元，收入总计231万元。国有资本经营预算支出5万元，国有资本经营预算调出221万元，年终结余5万元，支出总计231万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全县社会保险基金收入20012万元，社会保险基金支出17198万元，年末滚存结余39846万元。

二、重点工作落实情况

（一）千方百计抓实收入

一是强化税收征管。财税部门通力协作，密切配合，依法依规开展税收征管工作，严防“跑、冒、滴、漏”，依法征收，应收尽收，全年完成税收收入7014万元。二是加强非税收入管理。严格按照“收支两条线”的要求，强化监督管理，全年完成非税收入36478万元。三是清理盘活财政存量资金。严格落实财政存量资金清理制度，加强财政存量资金动态管理，全年盘活存量资金1592万元。四是积极争取上级支持。全年争取上级补助收入245064万元。

（二）重点支出保障有力

一是坚决落实“三保”责任，兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出优先的顺序安排支出，全年“三保”支出得到有力保障。二是牢固树立“过紧日子”思想。坚持勤俭办事、厉行节约，继续压减“三公”经费，压缩一般性、非急需支出，严控会议、差旅等费用，严禁新建、扩建政府性楼堂馆所。三是全力保障重点支出。统筹保障债务还本付息、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、支农惠农、教育发展、节能环保等重点领域资金，重点支出保障有力。

（三）强化预算执行，提高财政资金使用效率

牢固树立先有项目再有预算的意识，从源头上解决“资金等项目”和执行进度慢的根源性问题。压实部门的支出主体责任，督促部门加快预算执行进度，加大财政存量资金收缴统筹力度，切实提升财政资金使用效率。

三、下步工作打算

（一）强化收入组织管理，促进财政收入量质齐升

一是大力培植财源。立足大关竹、硅、铝、气“四宝”，持续深挖“矿业权出让收益”，按照“一园四片”的总体规划，依托“四宝”资源优势，大力支持市场主体，推动“四宝”全产业链条化发展，全力培植财源。二是加强收入征管。与税务部门密切配合，加强收入分析，强化收入征管，依法依规组织收入，确保各项税收应收尽收。全力做好非税收入征管工作，确保非税收入及时、足额缴库。三是持续盘活资产资源。加大资产资源盘活力度，切实提高资产使用效率，持续加大财政存量资金清缴力度，切实提升财政资金使用效率。四是持续加大向上争取力度。认真研究中央、省、市各级支持政策和资金投向，抓住机遇，认真做好项目储备，争取更多的转移支付、债券资金等政策支持，全力提升财政保障水平。

（二）防范风险，守住底线

一是守牢“三保”底线。始终将“三保”作为经济社会健康发展的“压舱石”，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，足额安排“三保”预算资金，优先保障“三保”支出，兜牢兜实“三保”底线。二是防范系统性债务风险。加强统筹协调，确保按时还本付息，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险底线，维护政府信誉。三是严肃财经纪律。严格执行财经法规和管理制度，加强财政资金动态监控管理，建立健全财政监督管理机制，确保财政资金安全，把每一分财政资金都用在刀刃上。

（三）深化改革，提升效能

深入推进预算管理一体化建设。严格按照全国统一的业务规范和技术标准加快推动预算管理一体化业务拓展和深度融合，加强数据集中管理和分析利用。全面深化国库集中收付制度改革。完善非税收入收缴体系，建立政府性资源和资产出租、出售管理政策。扎实做好零基预算改革，打破财政支出固化格局，进一步优化财政资源配置。

（四）强化监督，提升管理

进一步建立健全财政监督管理机制，建立专项检查、随机抽查等财政资金管理机制，确保每一分财政资金都用在刀刃上。进一步完善预算绩效管理机制，做到花钱必问效、无效必问责，将绩效管理嵌入预算管理全过程，全面推进事前编制绩效目标，事中开展跟踪监管，事后开展绩效评价以及结果运用等各项绩效管理工作，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”。全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，优化支出结构，促进经济转型和民生改善，以提高经济发展质量和效益为中心，以深入推进财税体制改革为保障，以“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”为总要求，坚持依法理财、阳光理财，加快建立现代财政制度，促进全县经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

监督索引号53062403100011111

2023年度大关县地方财政决算公开目录20241023044217868.pdf

2023年度大关县地方政府债务管理情况说明20241023044217790.pdf
2023年度大关县“三公”经费决算情况说明20241023044218024.pdf
2023年度大关县重点项目绩效执行结果说明20241023044219647.pdf
2023年度大关县预算支出变动情况说明20241023044219101.pdf
2023年度大关县预算绩效管理情况说明20241023044218586.pdf
2023年度大关县转移支付情况说明20241023044219241.pdf
2023年大关县政府决算公开表.rar

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