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公开年报
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依申请公开
大关县人民政府关于调整2024年地方财政预算的报告
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现就2024年地方一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算收支调整情况向县人大常委会报告，请予以审议。
一、预算收支调整情况
（一）地方一般公共预算收支调整情况。
1.收入调整情况
2024年地方一般公共预算总收入预计完成338010万元，比年初预算304147万元增加33863万元，增长11.13%。具体分项如下：
（1）地方一般公共预算收入预计完成21460万元，比年初预算26056万元减少4596万元，下降17.64%。其中：税收收入预计完成7581万元，比年初预算减收570万元，下降6.99%；非税收入预计完成13879万元，比年初预算减收4026万元，下降22.49%。
（2）上级补助收入预计完成264633万元，比年初预算230678万元增加33955万元，增长14.72%。
（3）地方政府再融资债券收入完成31656万元同年初预算一致。
（4）调入资金预计完成459万元，比年初预算3422万元减少2963万元，下降86.59%（其中：政府性基金预计调入237万元，国有资本经营收入调入222万元）。
（5）动用预算稳定调剂基金416万元，与年初预算一致。
（6）上年结转结余19386万元，比年初预算11919万元增加7467万元，增长62.65%。
2.支出调整情况
2024年地方一般公共预算支出预计完成296536万元，比年初预算263973万元增加32563万元，增长12.34%；地方一般债券还本35174万元（其中：一般债券再融资还本支出31656万元。本级还本支出3518万元），与年初预算一致；上解支出预计完成3500万元，比年初预算调减1500万元，下降30%，调出资金2800万元。
3.平衡情况
地方一般公共预算收入21460万元，上级补助收入264633万元，地方政府债券转贷收入31656万元，上年结转结余资金19836万元，调入资金459万元，动用预算稳定调剂基金416万元，收入总计338010万元；地方一般公共预算支出296536万元，上解支出3500万元，地方政府债务还本支出35174万元，调出资金2800万元，支出总计338010万元，年终无结余，收支平衡。
（二）政府性基金预算收支调整情况。
1.基金分项收入情况
（1）地方政府性基金预算收入预计完成6601万元，比年初预算10190万元调减3589万元，下降35.22%。
（2）上级补助收入（基金专款）预计完成11807万元，比年初预算2600万元增加9207万元，增长354.11%。其中：基金专款收入3687万元，超长期特别国债资金8120万元。
（3）地方政府债券转贷收入预计完成186878万元，其中：地方政府专项债券（彝岔高速）收入109400万元，比年初预算20000万元调增89400万元，增长447%；其他地方政府债券（再融资）转贷收入预算增加资金77478万元（专项用于地方债务化解隐形债务36778万元，拖欠企业账款40700万元）。
（4）上年结转超7090万元比年初预算7089增加1万元，是年终与上级结算四舍五入原因。
（5）调入资金2800万元。
2.基金支出情况
地方政府性基金预算支出预计完成130283万元，比年初预算36379万元增加93904万元，增长258.13%；调出资金237万元；债券转贷还本支出77478万元；上解支出160万元；年终预计结转结余7018万元；支出总计215176万元。
3.平衡情况
地方政府性基金收入预计完成6601万元，专项债务收入186878万元，超长期特别国债8120万元，上级补助收入3687万元，上年结转结余7090万元，调入资金2800万元，收入合计215176万元。地方政府性基金支出130283万元，政府专项债务转贷支出77478万元，调出资金237万元，上解支出160万元，年终预计结转结余7018万元，合计支出215176万元。收支平衡。
（三）社会保险基金预算按市级要求和实际执行情况，不作调整按年初预算数执行。
（四）国有资本经营预算收支调整情况。
国有资本经营预算收预计完成224万元比年初预算222万元增加2万元，增长0.9%，上级补助收入预计完成5万元，上年结余结转预计完成5万元；国有资本经营预算支出10万元，调出资金224万元，收支平衡，年终无结余。
二、收支执行变化较大的重点情况说明
（一）收入方面。
1.一般公共预算收入执行情况变化较大重点情况说明
（1）地方一般公共预算收入比年初预算下降17.64%。其中：税收收入比年初预算下降6.99%，我国近年来为支持实体经济发展，实施了一系列税收优惠政策，这些政策降低了企业的税收负担，同时也导致了税收收入的下降，随着经济增速逐步放缓意味着企业盈利能力下降，居民收入增长减缓，从而导致税收收入减少，传统产业逐渐萎缩，新兴税源尚未崛起，也影响了税收收入的增长；非税收入比年初预算下降22.49%，主要下降原因是上年挂牌出让的大湾子、青岗、王家坪三个石英砂矿因受让放弃购买，导致了出让收益减少8659万元。
（2）调入资金比年初预算下降86.12%。主要原因是年初预计的土地出让金4500万元未达到收入预期，目前预测仅能实现809万元，从而影响基金调入公共预算。
（3）上年结转结余比年初预算增长62.65%，主要原因是靖安镇管辖权划归大关县，同时由原昭阳区实施的叶家海子水库建设资金8300万元，年终结算时市级调整给大关县作年终项目资金结转。
2.政府性基金收入执行情况变化较大重点情况说明
（1）地方政府性基金预算收入比年初预算下降35.22%。主要原因是土地出让收入不达预期目标，今年仅能完成809万元，比年初预算减收了3935万元。
（2）上级补助收入（基金专款）比年初预算增长354.11%。主要原因是积极争取了超长期特别国债资金8120万元专项用于“城市地下管网建设改造6900万元”和“大关天达电石装置智能化设备更新改造项目1220万元”。
（3）地方政府债券转贷收入比年初预算增长447%。当年争取专项债券（岔彝高速）资金109400万元。
（4）净增加其他地方政府债券（再融资）转贷收入77478万元（专项用于地方债务化解隐形债务36778万元，拖欠企业账款40700万元）。
（二）支出方面。
1.地方一般公共预算支出调增较大的科目主要有：
（1）灾害防治及应急管理支出调增21167万元，增长220.21%，主要增长原因是县城避险搬迁1380户支出增加。
（2）住房保障支出调增9828万元，增长109.31%，主要增长原因是农危改、公租房、老旧小区改造专款增加8211万元，整改住房公积金1617万元。
（3）社会保障和就业支出调增5826万元，增长14.64%，主要增长原因是低保增加3412万元，生活特别困难补助增加251万元，优抚资金1018万元，清欠“四类人员”职业年金1747万元，殡葬、养老支出313万元等。
（4）教育支出调增4391万元，增长8.37%，主要增长原因是特殊教育学校教设资金增加530万元，靖安镇第三幼儿园、翠华镇中心幼儿园建设项目资金1351万元等。
（5）卫生健康支出调增2079万元，增长14.47%；资源勘探信息等支出调增1984万元，增长718.84%，石英沙、铝土矿矿权勘探祥查增加1184万元等。
2.地方一般公共预算支出调减较大的科目主要有：
（1）农林水支出调减5504万元，下降6.55%。
（2）自然资源海洋气象等支出调减593万元，下降51.48%。
（3）社会保障和就业支出调减2311万元，下降5.28%。
（4）交通运输支出调减538万元，下降20.6%。
（5）年初预留的预备费、其他支出调减12700万元，原因是按实际预算安排对应到具体支出科目。
3.政府性基金支出均属于专项对应收入科目，增减变化主要原因是取决于收入来源，在以上收入已作详细说明。
三、债务管理情况
（一）债务余额情况。
2024年上级下达我县地方政府债务限额521435万元（一般债务234244万元，专项债务287211万元），截至11月20日，地方政府债务余额515674.35万元，其中：一般债228674.35万元，专项债287000万元，债务余额严格控制在限额之内。隐性债务余额34114万元。
（二）还本付息情况。
截至11月20日，偿还到期债券本金35174万元（其中：再融资置换债券31656万元，本级财力预算安排偿还到期债券3518万元），隐性债务本金4853万元；付息14254万元，其中：一般债7314万元，专项债5826万元，隐性债1114万元。
（三）新增专项债券情况。
本年新增麻柳湾至彝良高速公路（大关段）专项债券109400万元，净增加其他地方政府债券（再融资）转贷收入77478万元（专项用于地方债务化解隐形债务36778万元，拖欠企业账款40700万元）。
四、“三保”保障情况
根据有关政策测算，年初预算全年需求163284万元，依据全年执行情况，“三保”支出调整为155380万元，其中：保工资调整为101014万元，与年初预算数106185万元相比调减5171万元；保运转调整为8636万元，与年初预算数8709万元相比调减73万元；保基本民生调整为45730万元，与年初预算数46040万元相比调减310万元。县委、县政府高度重视“三保”支出的优先地位，强化库款保障，按月专项调拨库款，截止11月30日，“三保”实际支出完成135076万元，其中：基本民生支出38652万元、工资性支出89827万元、基本运转支出6587万元。
五、下步工作重点
（一）继续在过“紧日子”方面下功夫，做到“小钱小气，大钱大方”。
贯彻落实中央、省、市关于党政机关习惯过紧日子的部署要求，是今年的一项重要政治任务，省委、省政府印发了《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》、《严格落实过紧日子要求 切实硬化预算管理二十条措施》，市委、市政府也印发了《严格落实过紧日子要求 切实硬化预算管理二十六条措施》，各预算单位要提高政治敏锐性，站在“两个维护”的高度，务必落实好“开源节流”，牢固树立“有多少钱办多少事”理念，严格办理项目审批机制，加强项目储备，努力争取专项资金，整合专项资金推进项目实施，要求县级配套资金的，原则上一律不予立项纳入县级财力预算安排。在“过紧日子”期间，一律停止新建、改扩建、购置党政机关楼堂馆所，从严管理“三公”经费，严格执行会议差旅、资产配置、政府采购等制度规定，强化预算约束，严格编外聘用人员管理，严控日常运转经费，精简不必要的节庆、论坛和展会等活动，把更多的真金白银用于保“三保”等刚性支出。
（二）在资金争取上下功夫，着力减轻县级财力负担。
在今年11月8日的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上，我国宣布了一项重大的化债政策，这项政策被称为“史上最大规模化债方案”。具体来说，这项政策包括两个主要部分：一是增加6万亿元地方政府债务限额，用于置换隐性债务，这一部分将在未来三年内分批实施；二是从2024年开始，连续五年每年从新增专项债中安排8000亿元，总计4万亿元，专门用于化债。这两项措施合计将直接增加10万亿元的化债资金。去年大关县争取了85000万元，今年争取了77478万元专项化解政府债务，进一步缓解地方政府的偿债压力，减轻预算单位负担，全力促进地方经济稳定增长。
（三）持续在深化改革上下功夫，全力促进财政治理效能提升。
党的二十届三中全会强调：财税体制改革成为夯实国家治理基础的关键，是实现“科学的宏观调控、有效的政府治理”的基本前提，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要引擎，是以高质量发展全面推进中国式现代化的重要举措。为进一步严肃财经纪律，根据云南省预算管理一体化转移支付监控模块要求，依托“一体化”管理平台，明确内部职责分工，密切协调配合，推动工作落实落细，从综合协调、预算和绩效管理、监督整改、技术保障等方面，不断建立健全上下联动、横向协同的工作机制，推动相关业务工作有序衔接，形成同题共答、齐抓共管的良好工作格局，为实现全面监督、过程监督、责任监督的目标提供支撑保障，不断健全财会监督体系，强化预算执行对国家重大战略任务的基础保障，提高转移支付资金规范、高效、安全使用。
尊敬的主任、各位副主任、委员同志们，以上财政预算收支调整数据，将随着上级补助收入到位情况和各部门的实际执行情况还会发生变动，具体变动情况我们将在以后的决算报告中再予以报告。
以上关于大关县2024年地方财政预算调整的报告，敬请人大常委会议审议批准！
附表：1. 2024年大关县一般公共预算收入调整表；
2.2024年大关县一般公共预算支出调整简表；
3.2024年大关县一般公共预算支出调整明细表（略）；
4.2024年大关县一般公共预算政府经济分类调整表；
5.2024年大关县政府性基金预算收入调整表；
6.2024年大关县政府性基金预算支出调整表；
7.2024年大关县社保基金收入调整表；
8.2024年大关县社保基金支出调整表；
9.2024年大关县国有资本经营预算收入调整表；
10.2024年大关县国有资本经营预算支出调整表。
