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大关县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案报告（书面）

发布时间: 2025-03-21

来源: 大关县财政局

监督索引号53062403000010000

——2025年3月9日在大关县第十七届人民代表大会

第四次会议上

大关县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将大关县2024年财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提请县第十七届人民代表大会第四次会议审议，并请县政协委员和列席代表提出意见建议。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央经济工作会议精神，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在上级部门的关心支持下，在县委、县政府的坚强领导下，在各位代表、各位委员的监督下，聚焦发展是解决所有问题的关键，全面落实国家、省、市稳经济一揽子政策，持续推进县委“三大战略”〔1〕，全力抓项目、帮企业、育产业、稳增长，突出县城地灾避险搬迁，强化财力统筹，社会大局和谐稳定、经济发展呈现良好态势，县域经济体量跃上新台阶。

（一）一般公共预算〔2〕执行及平衡情况

2024年一般公共预算收入完成29951万元，比上年决算数43492万元减收13541万元，下降31.1%；转移性收入〔3〕完成267409万元（其中：返还性收入1134万元，一般性转移支付收入217888万元，专项转移支付收入48387万元），比上年决算数241941万元增收25468万元，增长10.5%；再融资债券31656万元；上年结转结余19386万元；调入资金2223万元（其中：政府性基金调入2074万元，国有资本经营收入调入149万元）；动用预算稳定调节基金〔4〕416万元，收入总计351041万元，比上年决算数385754万元减收34713万元，下降9%。

2024年全县一般公共预算支出完成304778万元，比上年决算数263673万元增支41105万元，增长15.6%；政府一般债务还本支出35174万元（其中：再融资债券还本支出31656万元、本级财力还本支出3518万元），上解上级支出-7587万元（注：靖安镇管辖权划转后，当年应由昭阳区划转我县的上解支出12648万元冲抵固定性上解支出5061万元余额），安排预算稳定调节基金9706万元，调出资金用于专债利息偿还2885万元，年末结余结转6085万元，支出总计351041万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算〔5〕执行及平衡情况

政府性基金收入完成6770万元，比上年决算数11783万元减收5013万元，下降42.5%；转移支付收入13562万元，新增专项债券收入109400万元，地方政府其他专项债务收入102078万元，调入资金2885万元，上年结转结余7090万元，基金总收入241785万元。政府性基金支出完成124919万元，比上年决算数65821万元增支59098万元，增长89.8%；调出资金2074万元，上解支出38万元，地方政府专项债务还本支出102078万元，年末结余结转12676万元，基金总支出241785万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算〔6〕执行及平衡情况

2024年国有资本经营收入完成149万元，比上年决算数221万元减收72万元，下降32.6%；转移支付收入5万元；上年结转结余收入5万元；总收入159万元。国有资本经营支出10万元，调出资金149万元，总支出159万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算〔7〕执行及平衡情况

社会保险基金收入完成70875万元，比上年决算数61531万元增收9344万元，增长15.2%；社会保险基金支出完成65901万元，比上年决算数60517万元增支5384万元，增长8.9%；当年收支结余4975万元，年末滚存结余45727万元。

（五）2024年地方政府债务情况

截止2024年12月31日，全县政府性债务余额637353万元（一般性债务228675万元，专项债券〔8〕408678万元），比上年决算数409793万元增加227560万元，增长55.5%，严格控制在限额642113万元之内，风险可控。

各位代表，以上数据均为2024年快报执行数，待上级财政批复我县2024年财政决算后，部分数据还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2024年重点工作回顾

2024年我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县各级各类财政经济工作会议精神，在县委、县政府的正确领导下，在各位委员和代表的监督下，强化财力统筹，顶住经济下行压力，严守风险底线，扎实开展大关的“产、城、人”三篇文章。

（一）千方百计抓收入，圆满完成全年目标任务。一是加强联动抓收入。围绕房开、建安、矿产开采等重点领域强化税费管理服务，加强在建和新建工程项目的跟进和规范管理，完善和规范其它零星分散税源的管理，强化税收征管和综合治税，精准掌握税源动态，严防税收“跑冒滴漏”，找准税收增长点，确保税费收入足额入库，做到依法征收、应收尽收，超额完成年初既定目标0.39亿元。二是加快资产处置变现。坚决落实“砸锅卖铁”的资产处置要求，强化国有资源（资产）盘活及处置力度，成功实现山海洞经营权转让、靖安镇国有资产处置，全年实现国有资源（资产）有偿使用收入1.76亿元。三是主动争取上级支持。全年争取上级转移支付26.74亿元（其中：返还性收入0.11亿元、一般性转移支付21.79亿元、专项转移支付4.84亿元等），争取再融资债券资金3.17亿元，争取专项债券（政府性基金）21.15亿元，争取超长期特别国债0.81亿元，合计争取资金51.87万元，比上年增长32%，有效缓解地方财政压力。四是坚决落实国家减税降费〔9〕政策。进一步加强对税源的摸底盘点，掌握重点企业生产发展动向，积极加强部门对接，及时了解新增税源情况，对税收情况动向监控。同时加强欠税管理，不折不扣落实减税降费各项优惠政策，做到应征尽征、应减尽减，以税费征管强基工程建设为契机，切实夯实税费征管基础，提升税费征管质量，强化风险防范，依法依规做好组织收入工作。2024年落实“减税降费政策”累计减免税费755万元，其中：支持科技创新主要政策减免金额237万元；支持制造业发展主要政策减免金额518万元。

（二）千方百计抓产业，全力提升县域经济。一是深挖资源经济。继续坚持“资源变资金”的发展方式，统筹安排资源详查专项经费0.12亿元加强铝土矿、石英砂等矿产资源前期投入。本年2月成功出让太阳坝铝土矿矿权，出让总价款1.5亿元（县级收入0.36亿元），木杆页岩气成功出气投产，全力提升县域经济发展信心。二是深挖园区经济。继续投入2.58亿元，专项用于园区标准化厂房、冷链集配中心的水电、路网、污水处理等配套设施建设，园区设施设备进一步完善，新型工业加速壮大。三是深挖筇竹产业。整合衔接资金、东西部协作资金等2.6亿元，鼓励群众把“竹子当庄稼种”，从竹产业基地、产业路、森林防火路、技术规程、加工园区平台、加工奖补、产品创意设计竞赛、产业数字化赋能等方面支持筇产业强链延链补链，进一步夯实筇竹产业向纵深推进。四是深挖特色农业。整合资金0.64亿元，结合大关本土种植的糯玉米、药黄柏、翠华茶、天麻等农副产品，贷款贴息支持经营主体资金缺口，建设高标准的生产基地设施，引进农产品加工机械，以直播带货培训解决经营主体销售后顾之忧，强化了经营主体发展设施农业、机械农业、金融农业、现代农业。五是深挖县属国有企业整合改革。大关县现有全级次国有企业22户，重点围绕提升治理水平、优化经济布局、完善经营机制、加强风险防控、提升监管效能、加强队伍建设、强化党的全面领导七个方面79项重点任务，明确了责任部门和完成时限，强化了改革方面和改革重点，持续推进了各项改革任务，国企运营管理明显提升。

（三）千方百计抓城乡融合，全力保障新区建设。一是全力打造靖安翠华“一城两区”。抓住“昭鲁大”一体化发展、大关县城避险搬迁等重大机遇，整合资金4.28亿元，加强新区避险搬迁安置房、教育、医疗、养老服务中心、河滨公园、补贴安置区物业费等新区配套设施建设，聚力打造“一城两区”，深度融入“昭鲁大”一体化发展。二是全力提升农村村容村貌。坚持农村环境整改与农村厕所革命双提升，安排资金0.33亿元，建成农村卫生户厕2837座，自然村卫生公厕10座，全力保障卫生清理清洁经费，大幅提升村内户外居住环境；农村抗震安居房改造完成3187户，兑现资金0.66亿元。三是全力提升城乡供水保障。多渠道整合资金2.24亿元，全力保障海坝水库、叶家海子水库、城乡供水一体化三年行动项目、出水堰引调水改造等一批重点水利工程有序推进，人畜饮水、农业灌溉、工程用水保障水平显著提升。

（四）千方百计保障民生实事，持续优化改善民生。一是坚持就业是民生之本。贯彻落实就业扶持政策，全年投入就业帮扶资金1.09亿元。发放生态护林员补贴0.41亿元、兑现4048个公益性岗位工资0.35亿元、鼓励青状年外出务工发放一次性交通补贴和务工补贴0.15亿元、支持青少年大力就读职业教育、学习一技之长，发放雨露计划资金0.18亿元；二是坚持教育优先发展战略。突出教育优先的重要地位，持续构建优质均衡的基本公共教育服务体系，投入教育资金5.66亿元，新建靖安第三幼儿园、改扩建乡镇幼儿园、中小学校20所，新增学位2081个，及时发放到人到户资金，着力推进教育高质量发展；三是坚持人口卫生双提升。人口是经济社会持续发展的重要支撑，是全县经济发展的基石，筹措资金0.058亿元，从生育补助、育儿补助、保险保障等方面大力促进全县人口长期均衡发展。安排公共卫生专项资金0.23亿元、基本药物补助资金0.03亿元，持续深化医疗共体改革，重点建设“组团式”帮扶科室14个，中医特色专科2个，省级薄弱专科1个，乡镇卫生院和村卫生室全部实现标准化、规范化建设，基本实现“常见病不出乡镇、大病不出县”的目标。四是坚持民生至上理念，让发展成果惠及更多群众。基本医疗保险参保29.9万人，14.2万人享受参保资助0.9亿元。新增低保3438人、特困供养203人，城乡低保、特困供养覆盖2.8万户6.2万人，精准落实经济困难失能老年人基本养老服务救助，累计发放救助资金2.39亿元。靖安居家和社区养老服务提升行动项目启动实施，1个社区老年幸福食堂投入运营，4个养老福利中心、日间照料中心新建改造项目稳步推进。2024年全县民生资金投入达26.82亿元，占全年一般公共预算支出的88%。

（五）千方百计提升公共服务能力，全力补齐基础设施建设。继续申请专项债券10.94亿元，投入麻彝高速公路建设；争取县域商业体系建设资金0.1亿元，支持“客、货、邮”融合发展，打通了乡村快递邮寄服务“最后一公里”，补齐农村商业设施和商品服务的短板弱项；争取超长期特别国债0.81亿元专项用于县城排水设施建设和天达电石装置智能化设备更新改造；筹集4.28亿元资金着力打造靖安新区，新区内滨河公园、消防站、竹笋加工厂、竹材加工厂等项目顺利建成，医院、幼儿园、养老福利中心等项目有序推进，安置区产业配套、公共服务、市政公用设施等全面提档升级，城市绿化美化合理布局，和美宜居城市形象和品位不断提升。

（六）千方百计防风化债，全力化解财政运行风险。一是争取再融资债券资金10.21亿元，专项偿还历史欠账，全力减轻企业负担，缓解企业资金压力，为企业轻装上阵打下坚实的基础；二是按时偿还债务到期本息。2024年累计偿还政府债务到期本息8.68亿元，其中：还本支出7.21亿元、付息支出1.47亿元，债务还本付息未出现逾期情况；化解政府拖欠企业账款7.94亿元（其中：争取再融资债券资金化解6.53亿元，通过统筹财政资金、处置资源资产收益等措施化解1.41亿元）。三是严格落实债务限额预算管理。截止2024年12月31日，政府法定债务余额63.74亿元（含市级收费高速公路专项债券12.94亿元、2024年新增靖安划转3个专项债券项目1.96亿元），上级下达法定债务限额为64.21亿元，债务余额严格控制在限额之内，债务率153%，债务等级趋于黄色等级，债务风险总体可控。

（七）千方百计抓效能治理，全力推进各项改革。一是扎实开展重点项目单位财务收支管理和绩效评价审计工作。聘请第三方审计机构，对11户重点项目单位进行年度财务收支专项审计，抽取部分衔接推进乡村振兴补助资金、东西部协作资金、营养改善计划专项补助资金进行绩效评价和专项审计。二是抓实国企财务专项管理，实行全覆盖审计。按照国资监管要求，聘请会计师事务所对县属15家公司，开展年度财务收支的合规性、合法性，内部控制制度的建立，在营项目以及执行情况综合分析，及时规避企业经营风险。三是抓好专项整治行动落实。结合“清源行动”专项整治工作要求，制定任务清单33条，并结合全市行政事业单位大检查工作，累计发现问题46个，整改问题46个。四是依法履行会计监督职责，着力提升会计信息质量。依托国家信用信息平台，按照年初“双随机、一公开”检查计划，采取实地检查的方式对靖安镇、交通运输局、翠华中学等21家预算单位财务基础工作、“三公经费”管理、固定资产管理、政府采购管理、绩效管理等情况进行专项检查，进一步规范了单位财务管理。五是认真落实人大、政协、审计等多方监督检查，整改落实到位。全年办理人大建议8件，政协提案4件，办结率100%，积极配合审计监督，切实整改审计提出问题21件，整改落实率100%，财政管理工作得到进一步完善和改进。

各位代表、各位委员，一年来，我们始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，在县委、县政府的正确领导和科学决策下，在县人大、县政协的有效监督和倾力支持下，在各预算单位的广泛参与和通力协作下，有效促使我县经济社会平稳发展。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒认识到我县财政工作还面临不少问题和挑战。主要是：地方经济综合实力薄弱，财政收支矛盾仍然突出；骨干税源企业较少；重大项目财力支撑不足；民生事业、优质公共服务供给与群众期盼仍有差距；“三保”、“债务还本付息”压力巨大。对此，我们将高度重视这些问题，坚持问题导向，在今后工作中采取更加有力措施，切实加以解决。

三、2025年地方财政预算草案

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届三中全会、习近平总书记考察云南重要讲话以及中央、省、市、县经济工作会议精神，全面贯彻落实“预算工作要体现党和国家意志”等重要论述，坚持稳中求进、先立后破总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，加大宏观调控力度，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子并习惯过紧日子，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”、“债务还本付息”底线。

（二）预算编制原则

根据《中华人民共和国预算法》规定，认真落实县委、县政府决策部署，立足现有经济发展和税源状况，结合上级下达财力及地方收入情况，本着“实事求是、积极稳妥、精打细算、量入为出、量力而行”的基本准则，优先安排“基本民生、工资、基本运转”、“债务还本付息”，重点保障民生领域，全力支持乡村振兴和县委、县政府确定的重大项目、重点工作。牢牢把握以下原则：

一是坚持“三保”在预算编制中的优先顺序原则；二是围绕中心服务大局，全力支持县委、县政府确定的重大项目、重点工作；三是以收定支、提质增效。实事求是编制收入预算，提高财政收入质量，坚持量入为出、有保有压、可压尽压；四是艰苦奋斗、勤俭节约。把政府过“紧日子”思想作为长期方针落实落细，严格控制一般性支出；五是加强管理、严肃纪律。坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项，严格遵守财经法律法规和制度规定，对违反财经纪律的，严肃追究责任；六是严守底线红线，坚决兜实兜牢“三保”、“债务还本付息”的底线红线，控增量、化存量、防变量；七是落实积极的财政政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，通过担保贷款、小额贷款贴息、招商引资等优惠政策，着力发展壮大实体经济。

（三）2025年地方财政预算收支安排建议

1.一般公共预算

——地方一般公共预算收入预计比上年增长20%以上。

——转移性支付收入预计完成270740万元。其中：返还性收入1561万元，一般性转移支付收入195846万元，专项转移支付收入56813万元，预计调入资金729万元（其中：政府性基金调入500万元，国有资本性经营收入调入229万元），上年结余结转6142万元，动用预算稳定调节基金9706万元，收入合计预计完成311643万元。

——地方一般公共预算支出预计完成297046万元，比上年快报数304778万元减支7732万元，下降2.5%，地方政府一般债务还本付息预计支出620万元（本级财政资金安排），调出资金预计10477万元，上解支出预计3500万元，支出合计预计完成311643万元。收支平衡。

2.政府性基金预算

——地方政府性基金收入预计完成6798万元，比上年快报数6770万元增收28万元，增长0.4%；转移支付收入预计完成5069万元；上年结转结余12676万元，调入资金10477万元，收入合计预计完成35020万元。

——政府性基金支出预计完成30861万元，预计调出资金500万元，上解预计支出120万元，抗疫特别国债还本预计上解支出3208万元，年终预计结转结余331万元，支出合计预计完成35020万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算

——国有资本经营收入预计完成229万元，转移性收入预计5万元，收入合计预计完成234万元。

——国有资本经营支出预计完成5万元，调入一般公共预算预计完成229万元，支出合计预计完成234万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算

——全县社会保险基金收入预计完成85250万元，比上年快报数70875万元增收14375万元，增长20.3%。

——全县社会保险基金预计支出79262万元，比上年快报65901万元增支13361万元，增长20.3%。

——当年预计收支结余5988万元，年末预计滚存结余56708万元。

5.“三保”需求预算

根据中央、省、市、县相关文件精神，始终坚持“三保”在预算中的优先顺序原则，真正做到应编尽编，全额纳入年初预算。根据各部门在预算管理一体化系统〔10〕中编制的基本支出和项目支出数据以及年初预留需要对应安排的实情。我县2025年预计“三保”需求167773万元，其中：基本民生支出需求49026万元、工资性支出需求109100万元、基本运转需求9647万元，占一般公共预算支出的56.5%。

各位代表、各位委员，按照《中华人民共和国预算法》规定，在预算年度开始至县人民代表大会批准预算之前，县财政已将上年结转资金、人员工资、各部门基本运转支出、上级提前下达的转移支付资金提前下达（预拨）到各部门。

四、2025年财政主要工作思路

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神，仍然坚持稳中求进工作总基调，深入推进“六大战略”〔11〕、扎实做好“产、成、人”三篇文章，紧紧围绕年初收支预定目标，全力推进地方经济高质量发展。

（一）着力政治引领，促进财政工作高质量发展。财政机关作为政治机关，具有鲜明的政治属性，必须牢固树立政治机关意识，坚定不移地把党的政治建设放在首位。财政工作既有鲜明的政治属性，又有很强的专业性、业务性，找准机关党的建设职责定位，关键是要把机关党建工作与财政工作紧密结合起来、与发挥好部门的职能作用紧密结合起来、推动党建和业务深度融合。加强和改进财政部门机关党的建设，既是全面提高机关党的建设质量的客观要求，也是新时代财政改革发展事业的内在需要。财政部门坚持把服务财政中心工作作为机关党建的根本任务，把党建工作放到财政工作大局中思考和谋划，坚持党建工作与财政工作同部署同谋划，强化政治机关意识，更加注重以政领财、以财辅政，做到“对国之大者心中有数”，坚决落实积极的财政政策要更加积极有为要求，系统谋划提出预算安排建议，优化财政政策供给，加强财政预算管理，为全县社会事业发展提供坚强的后勤保障。

（二）着力支持实体经济发展，大力培植壮大地方财源。坚持财政资金投入和政府投资基金引导双向发力，不折不扣落实国家减税降费政策，支持实体经济做强做优，不断做大财政“蛋糕”。一是强化财政资金投入保障。统筹上级转移支付和自身财力，大力支持“富矿精开”，加快页岩气、铝土矿、石英砂等资源效能；支持做深做实各领域组团式帮扶工作，推动“大统战+大招商”取得更多成效。二是积极争取政府投资基金支持。安排重大项目前期工作经费，精准谋划中央预算内、超长期特别国债、地方专项债券等政策性资金项目前期准备工作，进一步提高项目储备质量和成熟度，更多吸引“国家政策资本+社会资本”投入，切实提升项目申报成功率和落地率。三是支持消费扩容升级。把支持扩大消费摆在更加重要位置，及时足额发放财政惠民补贴资金，增加群众收入，释放消费潜力。支持实施避险搬迁项目，开展各类促消费活动；推动直播电商经济加快发展，支持“关货出山”。用好上级服务业发展引导资金，重点支持农村物流、县域商业建设等发展，充分挖掘县乡消费潜力。四是落实国家税费支持政策。严格执行国家支持民营经济发展壮大政策和减税降费退税缓费政策，持续整治违规涉企乱收费，开展减税降费政策落实专项检查，确保市场主体真正享受到政策红利。落实政策融资担保降费奖补政策，用好上级普惠金融奖补资金，支持中小微企业和“三农”主体降低融资成本，促进经营主体纾困发展。落实政府采购面向中小企业预留份额、价格评审优惠和通过“832平台”采购脱贫地区农副产品政策，降低中小企业参与政府采购活动成本，充分发挥政府采购支持引导作用。五是助力深化国有企业改革。优化国有资本经营预算支出结构，大力支持国有企业加快实体化转型进度，提高市场竞争力。

（三）着力保障和改善民生，更加筑牢兜实“三保”底线。坚持在发展中保障和改善民生，将“三保”摆在财政工作的最优先位置，全面统筹上级收入和自有收入，足额保障“三保”支出，坚决兜牢“三保”底线。一是坚持“三保”优先原则。严格执行中央和省出台的“三保”政策，在中央和省的“三保”政策未保障到位前，不擅自出台“三保”政策，不脱离财政承受能力提标扩面。坚持 “三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格做到“三保”支出“预算优先、执行优先”，确保“三保”支出全额纳入预算、按时足额兑付。二是强化“三保”刚性约束。严格执行“三保”支出预算，当期国库库款仅能保障“三保”支出的，不安排其他支出。基本支出按序时进度均衡拨付，基本养老金、社会救助补助资金等民生支出按发放周期拨付，建设性支出按工程进度拨付，购买性支出按合同约定拨付，做到支出进度与实际需求衔接匹配。三是加强“三保”运行监测。依托“一体化”大数据监测平台系统功能，实时跟踪监测全县“三保”支出预算指标下达、资金拨付、库款保障、资金支付情况，及时预警处置问题线索，防范化解风险隐患。

（四）着力加强政府债务管理，更加守牢债务风险底线。进一步加强政府债务管理，完善政府债务风险防范化解制度体系和工作机制，压紧压实责任，牢牢守住不发生系统性风险的底线。一是持续用力管好用好政府债券资金。强化专项债券项目前期工作，做实项目收益与融资自求平衡方案，合理测算和申报专项债券资金需求。加强专项债券资金投后管理，压实主管部门和项目单位管理责任，加快推进项目建设，避免资金等项目，及时足额兑现资金，更好发挥专项债券带动投资作用。二是建立系统防范化解政府债务风险机制。强化部门之间的监管合力，完善跨部门协作监管制度，从项目端和资金端同向发力，严格落实政府投资项目立项前财政承受能力评估，坚决遏制违法违规举债行为，对违规新增隐性债务、不实化债等问题，严肃追责问责。三是稳妥化解政府债务风险。强化法定政府债务管理，严格落实政府债券本息偿付机制。加大存量隐性债务化解力度，通过统筹用好预算资金、经营性国有资产、国有股权等方式，积极筹集资金加快推进债务化解，有效缓释债务风险。

（五）着力支持重大项目建设，推进经济高质量发展。紧紧围绕县委、县政府拟定的地方经济发展目标，全力统筹资金支持重大项目建设，推动地方经济高质量发展。一是全力支持项目用地、资金、服务保障，优化调节土地增减挂指标，积极争取集体建设用地指标。按照“运转靠财资、建设靠融资、发展靠引资”的方式，加强预算内、增发国债、超长期国债等项目资金争取，加大资金统筹整合力度实施项目，吸引更多企业入驻落地大关。二是全力支持城区建设。积极融入全市“昭鲁大”一体化发展布局，打造产城融合“靖安新区”,优化完善靖安市政设施、教育医疗、养老托育、休闲娱乐等配套设施，建成美丽宜居新城市。三是全力支持教育发展。深入实施“教育强基”战略，优化教育基础设施，完成天星镇中学扩建、翠华镇中心幼儿园新建，启动大关一中迁建和特殊教育学校等项目建设，补齐教育设施设备短板，为培育更多服务县域经济发展的实用型人才提供强力保障。四是全力支持医疗服务。借助“组团式”帮扶医疗人才力量，加快靖安医院建设，推进县人民医院、中医医院、妇幼保健院医疗设备更新，加强县级医院重点专科、特色专科建设，提升乡镇卫生院、村卫生室标准化建设，为全县人民健康生活保驾护航。

（六）着力强化财政资源统筹，更加提高财政资金效益。全面统筹上级资金和本级资金、财政拨款收入和单位自有收入、当年预算安排和结转结余资金，集中财力办大事，大力压减一般性支出和非刚性非重点支出，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。一是加强收入统筹。严格落实全口径预算，将部门和单位依法依规取得的教育专户收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以及投资收益等各类收入全部纳入预算。单位自有收入能够满足需要的，除按政策规定确需安排的财政支出外，不再安排财政拨款。鼓励和支持有条件的部门统筹调配下属单位非财政拨款收入，在系统内单位间调剂分配。上级资金能够满足需求的，优先使用上级资金，本级不再安排预算。二是全面盘活资源。持续加大财政存量资金盘活力度，上级安排资金在下一个年度终了仍未用完的，本级安排资金在当年年度终了未用完的，除科研项目、需跨年度实施项目、已进入政府采购程序的项目外，全部作为结余资金收回财政统筹。加强机关事业单位国有资产统筹管理，建立新增资产配置和存量资产挂钩机制，推进部门和单位之间资产共享，新增资产配置需求优先通过现有资产调剂解决，防止资产重复配置、闲置浪费。加强国库库款统筹调度，从严监管财政专户资金，维持合理库款保障水平。三是严控专项资金。持续清理压减财政专项资金规模，对上级有专项资金的领域，本级不再设立专项资金。已设立的专项资金中，对政策目标接近、资金投向类同、管理方式相近的加快予以合并，对规模小、安排散、成效差的逐步予以取消。四是用足政策红利。深入贯彻落实国家相关政策文件精神，持续抢抓政策“窗口期”，抓实抓细项目谋划和包装，积极主动向上汇报争取，最大限度挖掘政策空间，进一步把各项支持政策项目化、具体化。

（七）着力推进财经秩序整治，更加促进财政平稳运行。深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》，加大财会监督力度，严格预算绩效管理，持续从严整治财经秩序，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。一是全面强化财会监督。健全完善财会监督工作机制，加快形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系和各监督主体横向协同、市县纵向联动的工作机制。聚焦财政政策执行、预算管理、“三保”保障、政府债务、财务会计等重点领域，分类有计划的对机关事业单位和国有企业开展财会监督专项行动，对监督发现问题严肃追责问责，严厉打击违反财经纪律行为。持续加强财政专项资金监管，同时加大结转结余资金盘活力度，进一步化解以前年度欠拨资金，稳妥解决好历史遗留问题。加强财会监督与纪检监察监督、人大监督、审计监督等各类监督的贯通协同，落实案件线索移送制度，推动信息共享、成果共用，形成监督合力。二是推动预算绩效管理扩围增效。进一步加强预算项目支出绩效管理，严格推进部门预算与绩效目标同编制同审核同批复；强化绩效目标跟踪监测，对绩效目标偏离度大的项目及时预警处置；加大部门预算绩效管理考核力度，进一步细化考核指标体系，强化考核结果应用；持续加大财政重点绩效评价力度，进一步扩大绩效评价覆盖范围和资金规模，对绩效评价结果差的领域，大力压减预算支出；开展部门和单位整体支出绩效评价，不断拓展预算绩效管理刚性约束。扩大预算评审范围，除人员类项目、公用经费项目外，其他项目全部纳入部门预算评审范围，评审结果作为纳入预算项目库的重要依据；加大财政评审力度，重点选取支出总额大、专业性强、技术复杂的重大项目开展财政评审，从源头上控制财政支出成本。三是主动接受人大预算审查监督。贯彻落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见，切实加强和改进预算管理工作，认真报送执行决议意见情况。年度预算执行中，对财政收支发生重要变化等情况，及时向人大常委会报告。认真负责办理人大代表议案建议，主动加强沟通走访，积极回应代表建议。加强审计查出问题整改，以问题为导向健全完善相关管理制度，规范财政收支管理，坚决制止挤占挪用财政专项资金行为，防止屡审屡犯，切实做好审计整改后半篇文章。

各位代表、各位委员，2025年的新征程已经开启，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神、习近平总书记重要指示批示精神，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大和县政协监督，坚定信心、锚定目标、拼搏奋进，努力完成全年目标任务，推动地方经济高质量发展，为大关建设贯彻新发展理念作出应有贡献。

以上报告，请予审查。

附件：主要名词解释：

〔1〕三大战略：工业优先、教育强基、区域融合。

〔2〕一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入由税收收入、非税收入构成。一般公共预算支出按照功能分类分为：一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理、债务付息、债务发行费用和其他支出等科目；按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助、对个人和家庭的补助和预备费及预留等。

〔3〕转移支付收入：是指上级政府为实现宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的补助资金，以弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化。

〔4〕“预算稳定调剂基金”：是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

〔5〕政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

〔6〕国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接，并安排资金调入一般公共预算。

〔7〕社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

〔8〕专项债券：是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

〔9〕减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。

〔10〕预算管理一体化系统：是以系统性思维整合预算管理全流程，在财政部的统一安排下建立财政统一的预算管理一体化规范，持续推进系统的全面性，提高预算管理规范化、标准化和自动化，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。

〔11〕“六大战略”：昭通市主动融入和服务新发展格局，深入推进乡村振兴、产业兴市、交通强市、城乡融合、生态优先、人才支撑。

监督索引号53062403000010111

附件1.大关县2025年政府预算公开表20250321103742248.xlsx
大关县2025年“三公”经费预算安排情况说明20250321103800454.docx
大关县2019-2025年“三公”经费预算情况表20250321103759939.xls
大关县2025年上级转移支付预算安排情况说明20250321103758909.docx
大关县政府举借债务情况说明(2)20250321103759408.docx

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