政府信息
公开制度
公开制度
法定主动
公开内容
公开内容
- · 通知公告
- · 组织机构
- · “六稳”“六保”
- · 人事任免
- · 统计信息
- · 财政预决算
- · 行政事业性收费
- · 食品安全
- · 财政资金直达基层
- · 重大建设项目
- · 生态环境
- · 安全生产
- · 审计信息
- · 政策解读
- · 脱贫攻坚
- · 义务教育
- · 社会保障
- · 医疗卫生
- · 行政许可及其他管理事项
- · 稳岗就业
- · 行政处罚和强制
- · 减税降费
- · 疫情防控
- · 养老服务
- · 政府工作报告
- · 基层政务公开标准目录
- · 建议提案
- · 公务员招录
- · 重大会议
- · 重大决策听证事项
- · 政府采购
- · 土地规划信息
- · 应急预案
- · 乡村振兴
- · 涉农补贴
- · 公共文化
- · 政府信息公开基本目录
- · 社会救助
- · 决策预公开
- · 政府信息公开保密审查制度
- · 不得公开政府信息清单
- · 公益事业
- · 治安管理
政府信息
公开年报
公开年报
依申请公开
大关县天星镇人民政府2025年部门预算公开
监督索引号53062403000700000
大关县天星镇人民政府2025年部门预算公开
第一部分 大关县天星镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大关县天星镇人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大关县天星镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责乡镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联日常工作及“为民服务中心”的管理。承担乡镇法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、来信来访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
2.基层党建办公室。负责乡镇基层党组织建设具体工作，研究提出乡镇基层党组织建设的规划、意见和建议，承担乡镇党组织设立、发展党员和党员管理、党内统计、党费收缴、党员组织关系转接、党内关怀帮扶、党内表彰等日常工作，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务具体工作，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作，指导所属基层党组织做好基层党建各项工作，做好乡镇党委安排的其他工作。
3.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产等职责。
4.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。
6.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
7.综合行政执法队。承担天星镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制；负责辖区内长江流域重点水域渔政执法；负责安全生产监督管理；负责辖区内集镇管理、负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作；管理协调综合行政执法指挥平台。
8.农业农村发展服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等；负责城乡旅游、乡村公路管理和养护等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
按照“量入为出、厉行节约”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要，落实惠农政策,规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制109人，其中：行政编制35人，工勤人员编制7人，事业编制67人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制6辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入30723948.65元，其中：一般公共预算30723948.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转结余0元。
与上年对比增加1419977.95元，主要原因是2025年年初预算基本人员支出资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 30723948.65元，其中:本年收入30723948.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30723948.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1419977.95元，主要原因是2025年年初预算基本人员支出资金增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出30723948.65元。财政拨款安排支出 30723948.65元，其中：基本支出29577648.65元，与上年对比增加2403677.95元，主要原因是新录用人员多，增加了工资、保险和公用经费预算；项目支出1146300元，与上年对比减少983700元，主要原因是2025年年初预算项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出136516.00元，主要用于人员经费和公用经费。
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出4858741.20元，主要用于人员工资、社会保障缴费和公用经费。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出550576.12元，主要用于人员经费和公用经费。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出2064236.00元，主要用于人员经费和公用经费。
一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出42400.00元，主要用于人员经费和公用经费。
社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出402500.00元，主要用于人员经费和公用经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2606660.12元，主要用于单位部分人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出30453.19元，主要用于单位部分人员职业年金缴费。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出629996.44元，主要用于死亡职工遗属补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出238429.95元，主要用于行政单位部分人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出405517.26元，主要用于事业单位部分人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22496.88元，主要用于单位部分人员工伤保险缴费。
城乡社区支出—城乡社区规划与管理事务—城管执法828344.00元，主要用于人员经费和公用经费。
城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出150000.00元，主要用于天星镇创建国家卫生县城及人居环境整治。
农林水支出—农业农村—行政运行支出206500.00元，主要用于人员经费和公用经费。
农林水支出—农业农村—事业运行支出5482328.20元，主要用于人员经费和公用经费。
农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出10372020.48元，主要用于村（社区）委会人员工资支出及村级运转经费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1601332.81元，主要用于镇干部职工及村社区两委人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2025年无县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额132320.00元，其中：政府采购货物预算132320.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大关县天星镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计376000.00元，较上年减少933.94元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费`
大关县天星镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大关县天星镇人民政府2025年公务接待费预算为60000元，较上年减少61385.5元，下降50.57%，国内公务接待批次为124次，共计接待1082人次。
减少的原因：大关县天星镇人民政府2025年公务接待费与上年相比减少61385.5元，主要原因是2025年按文件要求对三公经费支出进行了一定的压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
大关县天星镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为316000.00元，较上年增加60451.56元，上升23.65%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00，增长100%；公务用车运行维护费66000.00元，较上年减少189548.44元，下降74.17%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因：大关县天星镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加184451.56元，主要原因是2025年预购一辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年天星镇人民政府重点项目有：农村宅基地建房测绘项目专项经费、天星镇中心村居家养老服务中心建设项目资金、创建国家卫生县城及人居环境整治专项经费、购置公务用车资金。
1.农村宅基地建房测绘项目专项经费。该项目绩效目标为：我镇涉及2020—2023年度土地卫片图斑整改需测绘数为295宗。
项目绩效指标为：产出指标—数量指标，该项目资金预算206500.00元；产出指标—时效指标，项目预计于2025年12月前完成资金兑付；产出指标—成本指标，该项目使用资金总成本≤206500.00元；效益指标—社会效益指标，房屋经过测绘后带来的便利；满意度指标—服务对象满意度指标，实现测绘群众满意度≥95%。
2.天星镇中心村居家养老服务中心建设项目资金。该项目绩效目标为：用于天星镇中心村居家养老服务中心建设。
项目绩效指标为：产出指标—数量指标，该项目资金预算402500.00元；产出指标—时效指标，项目预计于2025年12月前完成资金兑付；产出指标—成本指标，该项目使用资金总成本≤402500.00元；效益指标—社会效益指标，惠民实事；满意度指标—服务对象满意度指标，实现受益群众满意度≥90%。
3.创建国家卫生县城及人居环境整治专项经费。该项目绩效目标为：完成天星镇2025年爱国卫生及人居环境整治工作，支持建设美丽村庄。
项目绩效指标为：产出指标—数量指标，该项目资金预算150000.00元；产出指标—时效指标，项目预计于2025年12月前完成资金兑付；产出指标—成本指标，该项目使用资金总成本≤150000.00元；效益指标—社会效益指标，惠民实事；满意度指标—服务对象满意度指标，实现受益群众满意度≥95%。
4.购置公务用车资金。该项目绩效目标为：购置公务用车，满足天星镇人民政府职工下乡出差等用车需求。
项目绩效指标为：产出指标—数量指标，该项目资金预算250000.00元；产出指标—时效指标，项目预计于2025年上半年完成资金兑付；产出指标—成本指标，该项目使用资金总成本≤250000.00元；效益指标—社会效益指标，满足政府职工下乡和出差对车辆使用需求；满意度指标—职工满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费：工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
2.公务用车购置及运行费：单位公务用车（指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、领导干部用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车）购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
3.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大关县天星镇人民政府2025年机关运行经费安排2543200.00 元，与上年对比增加152000.00元，主要原因是新录用人员增加，增加公用经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大关县天星镇人民政府资产总额13965313.99元，其中，流动资产0元，固定资产7986031.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5979282.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少187379.54元，其中固定资产减少187379.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53062403000700111
大关县天星镇人民政府预算绩效公开表20250327053608999.xls
