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中共大关县委统战部2023年度部门决算

发布时间: 2024-10-25

来源: 中共大关县委统战部

监督索引号53062400521301000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；按照“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事”的方针，在调查研究的基础上提出开展我县统战工作的意见和建议。

二是负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党和国家关于充分发挥民主党派和无党派人士参政议政、政治协商和民主监督作用的方针政策。

三是调查研究我县有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

四是认真做好海外统战工作，团结台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为统一祖国、振兴中华服务，认真做好对台宣传，组织联络，台胞、华侨接待，台属、侨属扶贫，对台经贸等各项工作。

五是负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任科级及以上行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；主管全县统一战线干部培训工作。

六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；调动非公有制经济人士的积极性，促进我县非公有制经济发展。

七是调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子代表人士。

八是负责我县统一战线的宣传工作。

九是负责指导乡镇统战工作，联系指导县直各有关部门和单位的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联、光彩事业促进会、县侨务工作。

十是鼓励留学人员回国工作，为中国经济发展带来新的活力。加强同新媒体代表人士的沟通联系，助力于网络社会的进步和团结。

十一是完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强领导、抓保障，明确全年统一战线工作。3月17日召开大关县2023年统战民宗工作会议，传达学习中央、省、市统战工作会议精神，县委书记作工作安排，明确全年统战民宗工作任务。11月30日，大关县第十四届县委常委第52次会议专题审议和研究了民族宗教工作。12月5日，召开中共大关县委统一战线工作领导小组会议，安排贯彻中央民族工作会议精神，推进民族宗教领域问题深入、全面、彻底整改。

2.构建亲、清政商关系，推动非公有制经济健康发展。加强走访服务，深化“万企兴万村”行动。搭建“政银企”对话交流平台，积极构建亲清政商关系，引导民营企业家争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。做好指导县工商联开展“贷免扶补”“创业贷款”工作，有效解决部分民营企业“缺血”“失血”的问题。2023年9月配合上海民建帮扶基金会萤火虫助学基金到大关开展困难学生资助；配合中华职业教育社完成县内43名学生助学金发放等。

3.抓管理、促落实，进一步做好港澳台侨、党外知识分子、新的社会阶层人士工作。加强与相关部门的联系沟通，规范台属、归侨侨眷、党外干部的培养、选拔、任用管理及统战对象的教育培训和锻炼。制定下发了《大关县2023年侨情调查工作方案》，联合县国安办、外事办、县市场监督管理局全面开展了一次侨情调查，摸清了侨务数据。根据《中共昭通市委统战部关于进一步加强党外知识分子和新的社会阶层人士联谊组织建设工作的通知》要求，大关县委统战部于11月27日-28日，如期成立大关县新的社会阶层人士联谊会、大关县党外知识分子联谊会，为新的社会阶层人士和党外知识分子搭建了交流平台。走访慰问台属、归侨侨眷12人，并推荐出席昭通市侨联第三次委员会委员人选，推荐昭通中华职业教育社第二次代表大会代表。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党外干部股、民族股、宗教股、工商经济股、侨务新阶层股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共大关县委统战部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共大关县委统战部。

纳入中共大关县委统战部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大关县委统战部2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.中国共产党大关县委员会统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.中国共产党大关县委员会统一战线工作部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大关县委统战部2023年度收入合计884439.94元。其中：财政拨款收入884439.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加208501.75元，增长30.85%。其中：财政拨款收入增加208501.75元，增长30.85%，上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。收入增加主要原因是收到财政划拨退休人员以前年度单位部分养老保险费，新增2022年项目相关费用。

二、支出决算情况说明

中共大关县委统战部2023年度支出合计884439.94元。其中：基本支出683238.80元，占总支出的77.25%；项目支出201201.14元，占总支出的22.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加208501.75元，增长30.85%。其中：基本支出增加110404.77元，增长19.27%；项目支出增加98096.98元，增长95.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加主要原因是清缴退休人员以前年度单位部分养老保险费，项目支出增加主要原因是支付2022年项目相关费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共大关县委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出683238.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出596847.79元，占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86391.01元，占基本支出的12.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共大关县委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201201.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：统战人士联系经费支出129297.97元，加强统战人事联系沟通，慰问台胞及台胞家属，不断巩固民族团结良好局面；统战省级专项资金支出14703.17元，持续开展统一战线和民族宗教相关工作，加强对各乡镇和成员单位的业务培训指导，协调各方力量，压实工作责任，确保民族团结进步创建2023年顺利达标验收；专项工作经费支出30000.00元，发放服务对象生活补助，加强统一战线政策法规宣传教育；乡村振兴驻村工作经费支出20000.00元，结合挂联单位职能职责工作，关心和关爱挂钩村群众，围绕产业脱贫、易地搬迁、基础设施建设、住房安全、控辍保学等措施，精准施策，有效开展乡村振兴驻村工作；办公电脑替代项目资金支出7200.00元，购买国产替代办公电脑，进一步优化办公效率，提高工作质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大关县委统战部2023年度一般公共预算财政拨款支出884439.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加208501.75元，增长30.85%,主要原因是清缴退休人员以前年度单位部分养老保险费，新增2022年项目相关费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出750902.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%。主要用于在职在编人员工资福利支出483310.65元，办公费支出28788.08元，电费806.86元，公务用车运行维护费支出16816.07元,邮电费380.00元，其他交通费用39600.00元，统战人士联系经费支出129297.97元，统战省级专项资金支出14703.17元，专项工作经费支出30000.00元，办公电脑替代项目资金支出7200.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92004.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于清缴以前年度退休人员养老保险以及2023年度职工养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出21532.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险、生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于开展乡村振兴驻村工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34813.00元，决算为16816.07元，完成年初预算的48.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为16975.00元，决算为16816.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.06%；公务接待费支出年初预算为17838.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共大关县委统战部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34813.00元，支出决算为16816.07元，完成年初预算的48.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16975.00元，决算为16816.07元，完成年初预算的99.06%；公务接待费支出年初预算为17838.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未支付公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5961.07元，增长54.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9209.07元，增长121.06%；公务接待费支出决算减少3248.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费增加主要原因是开展民族团结进步创建检查指导工作频次较多，导致公务用车运行维护费相关支出增加。公务接待费减少主要原因是2023年未报销公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统一战线相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共大关县委统战部2023年机关运行经费支出86391.01元，比上年增加35961.81元，增长71.31%，主要原因是开展民族团结进步创建工作，办公费及公务用车运行维护费增加。单位机关运行经费主要用于办公费支出28788.08元、电费806.86元，公务用车运行维护费支出16816.07元，邮电费380.00元，其他交通费用39600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共大关县委统战部资产总额217088.31元，其中，流动资产32517.38元，固定资产184570.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132434.45元，其中固定资产减少125679.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30200.00元，其中：政府采购货物支出30200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3.基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

4.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。行政单位的项目一般包括：基本建设项目、购置及修缮项目、大型会议活动项目和其他行政事业项目。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53062400521301111

中共大关县委统战部2023年部门决算公开表20241025042217661.xlsx

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