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公开年报
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依申请公开
大关县供销合作社联合社2023年度部门决算
监督索引号53062400747501000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.指导农民合作经济组织的发展，协调农民经济组织与政府和其他社会组织的关系，负担以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务。
2.指导和帮助农民专业合作社开展业务经营，为社员提高服务，保证社员的生产和生活日益增长的需要，指导和督促各级供销合作社改善经营管理，健全管理制度、提高经济效益、合理分配盈余，为农民专业合作社提供综合性、社会化服务。
3.组织和协调各级供销合作社发展教育和科技事业，加强职工的政治、文明、技术培训，提高职工队伍素质。
4.督查和检查各级供销合作社，尊周社章和维护民主管理制度，保证社员权力的实施。
5.调查有关供销合作社的政策性问题，向政府反映情况，提出意见，保护供销合作社的合法权益。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.合作社质量得到提升。大关县供销联社按照“三联结四规范五统一”的标准持续推进农民专业合作社质量提升，巩固试点工作成果。2023年共规范提升农民专业合作社56个，培训合作社理事长及管理人员100人。目前，全县共有农民专业合作社461个，有社员71293人（其中脱贫户51220人），全县合作社经营收入达9439.37元。通过流转土地、分红等带动农户增收，其中订单收入16276900.00元，分红1721028.00元，流转土地4254100.00元，用工20343000.00元，带动农户户均增收1638.27元。
2.消费帮扶取得成效。一是搭建线下平台。大关县供销社通过与相关部门协作为新型经营主体提供服务、农产品销售搭建平台，组建了线下店组织56个新型经营主体超120种农产品入驻。积极协调争取项目，在昭通市区内实施“大关菜园子”项目，推动大关本地农产品销售，促农增收，目前上架的农产品约有100余种。积极参加第六届中央党校农旅融合推荐会，销售大关农产品3180000.00元，其中现场、线上销售823000.00元，订单31000000.00元。二是组建线上平台。通过组织合作社等实体入驻832平台开展线上销售。同时入驻了淘宝、抖音等平台开展销售。三是充分运用沪滇协作、定点帮扶的机会，积极与各单位联系协调销售农产品。
3.供销改革持续深化。全面开展流通体系建设，完成社有企业的组建和运行，打通了农产品上行销售渠道。现有社有企业2个，社有企业得以发展，为基层社的恢复奠定了基础。
4.党的建设稳步推进。继续深入学习贯彻党的二十大精神，抓好主题教育的相关工作，以党的政治建设为统领，深化供销“模范机关”创建。年初及时召开了党建工作专题部署会，及时印发了年度党建工作实施方案。组织召开了党的二十大精神学习贯彻相关会议6次，组织党员开展“三会一课”、主题党日等党内活动20余次，落实相关经费5000.00元，通过党内政治生活的常态化落实，进一步提升机关党建水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、农民合作社综合服务股、计财股、流通管理股、监事会办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入大关县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
分别是：大关县供销合作社联合社。
纳入大关县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大关县供销合作社联合社2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大关县供销合作社联合社2023年度收入合计2019351.24元。其中：财政拨款收入2019351.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少260293.95元，下降11.42%。其中：财政拨款收入减少260293.95元，下降11.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度项目资金减少。
二、支出决算情况说明
大关县供销合作社联合社2023年度支出合计2019351.24元。其中：基本支出1654424.27元，占总支出的81.93%；项目支出364926.97元，占总支出的18.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少260293.95元，下降11.42%。其中：基本支出减少140202.48元，下降7.81%；项目支出减少120091.47元，下降24.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目资金减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大关县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1654424.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1502969.38元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151454.89元，占基本支出的9.15％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大关县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364926.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出主要用于对全县的合作社进行培训业务指导，对合作社的贷款进行贴息。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大关县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2019351.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少260293.95元，11.42%,主要原因本年度项目资金减少、人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出211890.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于退休职工工资的发放，养老保险、职业年金，工伤保险的缴费及遗属人员的遗属补贴发放。
9.卫生健康（类）支出56570.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于上缴本单位在职职工医疗保险及大病医疗保险费用。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出364926.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%。主要用于扶贫工作经费，驻村补贴发放。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出1364440.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.57%。主要用于在职职工工资福利的发放，以及2022年乡村振兴工作经费50000.00元支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出21523.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于行政事业单位职工购房补贴支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3580.00元，决算为3580.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3580.00元，决算为3580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大关县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3580.00元，支出决算为3580.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3580.00元，决算为3580.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控“三公”经费支出，厉行节约，有效缩减了支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1896.00元，增长112.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1896.00元，增长112.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位深入推进供销综合改革，积极开展基层社调研指导，迎接上级领导检查指导工作，积极外出参加相关业务培训，所以增加了支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次90人）。主要用于供销综合改革以及农民合作社提示改造指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大关县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出151454.89元，比上年增加10555.73元，增长7.49%，原因是本年度单位深入推进供销综合改革，积极下乡开展业务工作，积极外出参加相关业务培训，所以增加了支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，大关县供销合作社联合社资产总额8482793.29元，其中，流动资产8421976.93元，固定资产60046.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产770.00元（净值），其他资产35721.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1200.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1600.00元，其中：政府采购货物支出1600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表
详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
本部门五其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53062400747501111
