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公开年报
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依申请公开
大关县国有林场2023年度部门决算
监督索引号53062400832700101000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用表
十三、2023年度项目支出绩效自评
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行法律法规和国家有关林业方针政策，拟定全场林业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。
2.组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程和护林防火生产等工作；
3.负责对下属的林区派出所、基层护林站和森林公园的建设与管理；
4.负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资源调查、规划、设计及动态监测、负责林地、林权管理；
5.负责辖区内的野生动植物资源的保护和管理工作；
6.负责林区内的森林防火工作；
7.指导森林公安派出所工作，管理森林公安队伍；
8.依法查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪案件；
9.组织、指导林场森林病虫害的防治和检疫工作；
10.组织协调和指导采种、育苗和生产基地建设及苗木的调剂工作；
11.开展林业科学技术研究，科研成果推广及林业科技教育、培训工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.基地建设。建成省级示范保障性苗圃基地1个，完成客土改良整地33亩，实现培育大苗10万株，筇竹70万株，茶花、刺老包等30万株；建成筇竹、方竹实验性苗圃2个，培育筇竹100万株，方竹20万株；建成百竹及竹种质资源库1个，收集县内品种8个；建成筇竹种植示范园1个，面积40.4亩；建成高山竹类优良种苗繁育基地1个，培育本地竹种2个。
2.防火通道。下达防火通道建设资金80万元，建设里程8.2公里，现已初步建成验收通过。
3.低效林改造。下达低效林改造资金58万元，在天星国有林区实施筇竹低效林改造1500亩，已验收，支付全部工程款。
4.管护用房建设。新建生产及管护用房2个（翠华镇黄连河林区生产及管护用房和吉利镇徐家山林区管护用房），改造管护用房1个（高桥镇蒿枝坝林区管护用房）。
5.国有林区有竹资源35196亩，其中天然筇竹占80%左右，分布在木杆细沙、吉利徐家山、翠华董董山、高桥高家山、天星董董山、天星营盘6个林区，总出笋近600吨。在笋山管理中，国有林场联合林草局、竹产业发展中心、森林公安组建专业队伍和巡逻队伍，实行设点管理、巡回管理，指导协调好笋山管理中的各项事项。根据县政府指示，国有林场将所辖林区是竹资源采笋权实行有偿转让。通过公开拍卖，县开投中炬生物科技有限责任公司获得采笋权，每年以50万元为底价，今后视资源和经营情况逐年增加，合同一年一签，计划签约10年。2020年的采笋权转让费为50.12万元，已签订合同，未支付转让费用；由于多种原因，没有与该公司再续签合同。另，该公司还购买国有林场育苗基地筇竹苗22万余株，金额48.51万元，加上采笋权转让费，该公司共欠国有林场98.63万元，均未支付。2021、2022两年的采笋权转让，采取竞争性谈判或面商的形式，由村集体公司或个人承包。翠华、吉利、天星由个人承包，已支付转让费用；高桥、木杆由村集体公司承包，未支付转让费用。为切实解决天然筇竹林资源枯竭现状，确保国有资产保值增值，近期正着手开展国有林场筇竹资源管护权、竹笋竹材采伐权公开招租前期工作。
6.2018年2月，县政府成立国有林界线调查确认工作组，到2018年10月，完成业务培训、数据处理、基础图制作、技术方案编制、外力调查、内业整理、成果上报等工作。2019年3月，林草局和国有林场班子调整后，成立国有林勘界确权工作组，局党委会议研究通过国有林场勘界确权工作方案。到2019年9月，完成资料收集、数据处理、遥感影像、外力图制作、测绘准备、林权核实、纠纷调处、界桩制作等工作。初步确定定桩461个，其中石料桩420个，以岩石为界41个。2019年10月12日，正式启动勘界确权的定桩工作，到2020年12月，完成定桩近300个，确权面积近9万亩。高桥、木杆、吉利的部分林区由于历史久远，考证困难，而且涉及跨县，无法确定四至界限，也无法确权定桩。
7.国有林场原有护林员40人，生态护林员203人，护林员总数达到243人。完成了国有林区护林员培训任务；以乡镇和林区为单位，明确各片区总负责人、具体负责人和小组长，划定了各片区职责，第一时间了解巡山护林、火情、乱砍滥伐等情况。签订护林员聘用合同，及时发放护林员工资。
8.森林防火与日常管护。联合森林公安、防火、林政等部门，深入国有林区和乡镇，加强森林护林防火宣传，加强日常巡山和管护，做到人人皆知、家喻户晓，没有发生重大森林火灾及人员伤亡事故。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
大关县国有林场共设置4个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、林业生产股、资源管护股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
大关县国有林场作为二级预算单位纳入大关县林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况。
大关县国有林场2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大关县国有林场2023年度收入合计3585580.69元。其中：财政拨款收入3585580.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3028823.02元，下降45.79%。其中：财政拨款收入减少2078823.02元，下降36.70%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少100000.00元，下降100.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少850000.00元，下降100.00%。主要原因是2023年我单位无事业收入和其他收入，所以减幅较大。
二、支出决算情况说明
大关县国有林场2023年度支出合计3694158.09元。其中：基本支出1723688.04元，占总支出的46.66%；项目支出1970470.05元，占总支出的53.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3960731.54元，下降51.74%。其中：基本支出减少350649.15元，下降16.90%；项目支出减少3610082.39元，下降64.69%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降下降0.00%。主要原因是2023年我单位退休1人，基本支出减少，同时本年度项目减少，导致本年度收入减少较大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大关县国有林场单位机构正常运转的日常支出1723688.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1676888.04元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46800.00元，占基本支出的2.72％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大关县国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1970470.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为林业草原恢复资金支出95700.00元；国有林场保障性苗圃设施建设项目支出613040.00元；林木良种培育项目资金585757.00元；天保管护资金等支出675973.05元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大关县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出3585580.69元,占本年支出合计的97.06%。与上年相比减少2078823.02元，下降36.70%,主要原因是2023年我单位项目减少，项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出160059.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出65531.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于本单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出192720.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于天保管护资金、国有林区勘界确权定桩经费等专项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3167269.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%。主要用于林木良种培育项目资金、天然林专项资金等专项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的75.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大关县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的75.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位积极响应党的号召、厉行节约，所以“三公”经费决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18470.51元，下降55.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18470.51元，下降55.18%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因我单位积极响应党的号召、厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大关县国有林场2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无增减变化，主要原因是机关事务服务中心是全额事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况。
截至2023年末，大关县国有林场资产总额3683450.16，其中，流动资产2045799.35元，固定资产65,754.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,571,986.58元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加867,337.46元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53062400832700101111
