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公开年报
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依申请公开
大关县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算
监督索引号53062400510101000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.检查宪法、法律、行政法规、地方性法规在我县的遵守执行情况。
2.讨论决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。
3.监督政府、监察委、法院、检察院的工作，并提出意见、建议或作出决议、决定。
4.县内人事任、免。
5.领导和主持县级人大代表的选举，召集县级人民代表大会会议。
6、决定县人大代表资格的终止以及在闭会期间补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
7.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
8.对“一府一委两院”不适当的规范性文件建议纠正。对拒不纠正的决定撤销或部分撤销。
9.承办上级人大常委会、中共大关县委交办的各项任务。
（二）2023年度重点工作任务介绍
2023年，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省委、市委、县委关于加强新时代人大工作的意见，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展重点任务，依法履职、主动作为，积极助力大关“十五五”实现良好开局。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：城资环建工委、代表工作委、财政经济与预算委、教科文卫委、农业农村委、监察和司法委、社会建设委、民族宗教外事委、人大办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入大关县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.关县人民代表大会常务委员会办公室。
纳入关县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大关县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大关县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计7042129.21元。其中：财政拨款收入7042129.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少487062.02元，下降6.47%。其中：财政拨款收入减少487062.02元，下降6.47%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少主要原因是2023年度有职工退休减少，相应的人员经费减少。
二、支出决算情况说明
大关县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计7042129.21元。其中：基本支出5487835.12元，占总支出的77.93%；项目支出1554294.09元，占总支出的22.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少487062.02元，下降6.47%。其中：基本支出减少2041356.11元，下降27.11%；项目支出增加1554294.09元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少项目支出增加的主要原因是2022年特定目标项目在基本支出里核算，2023年特定目标在项目支出里核算。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大关县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5487835.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5064201.67元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423633.45元，占基本支出的7.72％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大关县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1554294.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年结转类经费1144091.09元，按照预算支出相关要求综合保障本部门各项工作有序开展，服务全县各级人大代表履职，同时紧紧围绕县委、县政府各项中心工作，涉及包括调研、视察、办文办会等各项工作。十七届二次会议经费309226.00元，用于召开人民代表大会代表住宿、用餐等费用，综合保障了人民代表大会的顺利召开，体现了人民当家作主的原则，推动了经济社会发展。代表活动经费52677.00元，用于组织代表视察、调研等费用，充分发挥了人民代表为人民服务作用。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费48300.00元，用于保障驻村队员生活补贴以及驻村队工作经费，对挂钩户困难群众的帮扶、提升群众思想素质，巩固脱贫成效。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大关县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7042129.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少487062.02元，下降6.47%,主要原因是2023年度有职工退休，秉承厉行节约原则，控制开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5499476.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于基本工资1241186.00元，津贴补贴1681413.00元，奖金644451.92元，其他社会保障缴费2798.34元，办公费1290961.54元，会议费309226.00元，公务用车运行维护费57790.00元，其他交通费用271650.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1319474.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费853594.75元，抚恤金455272.00元，生活补助10608.00元。
9.卫生健康（类）支出174877.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费163882.77元，其他社会保障缴费10994.89元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出48300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于驻村工作经费48300.00元
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172200.00元，决算为57790.00元，完成年初预算的33.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85600.00元，决算为57790.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的67.52%；公务接待费支出年初预算为86600元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大关县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算172200.00元，支出决算为57790.00元，完成年初预算的33.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85600.00元，决算为57790.00元，完成年初预算的67.52%；公务接待费支出年初预算为86600元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未报销公务接待费用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18610.27元，增长32.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21714.27元，增长60.19%；公务接待费支出决算减少3104.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算务用车运行维护费支出增加主要原因是2023年度开展代表阵地建设，下乡视察调研次数增加；公务接待费减少的主要原因是2023年财政资金紧张未报销公务接待费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于代表视察、下乡走访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大关县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出423633.45元，比上年减少1820084.64元，下降81.12%，主要原因是2022年召开大关县人民代表大会第十七届一次会议，2023年没有召开这类重大会议，人员退休，秉承厉行节约原则，控制开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用支出。
三、国有资产占用情况
截至2023年末，大关县人民代表大会常务委员会办公室资产总额286754.80元，其中，流动资产0.00元，固定资产286752.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2003843.86元，其中固定资产减少2003843.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
3.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
4.基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
监督索引号53062400510101111
