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大关县翠华中学2025年预算公开

发布时间: 2025-04-02

来源: 翠华中学

监督索引号53062400636002500000

大关县翠华中学2025年预算公开目录

第一部分大关县翠华中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大关县翠华中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

大关县翠华中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规；研究制定我校教育工作贯彻实施意见，并组织实施。

2.研究提出我校教育改革与发展战略，制定我校教育体制改革的具体措施和实施方案，并组织实施。

3.编制我校教育事业发展规划，负责我校教育统筹规划和管理。

4.负责推进义务教育均衡发展、促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

5.负责我校教育经费的统筹管理；监督我校教育经费的筹措和使用情况；负责教育经费和补助专款的使用管理和监督。

6.负责我校精神文明建设和思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作；负责教育科研、电化教育、教学仪器装备、普及实验教学等工作，推动现代教育技术装备和教育信息化建设，实现教育现代化。

7.负责我校党建工作、社会治安综合治理工作，加强我校领导班子建设。

8.主管我校教师工作，负责规划和组织我校教师队伍建设，实施教师继续教育和教师的培训、职务评聘、岗位设置、绩效工资等工作。

9.负责我校教育考试和学籍、学历管理工作，组织我校学历教育及招生考试工作。

10.贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟定我校语言文字工作中长期规划和工作计划，实施普通话教育教学。

（二）机构设置情况

我部门设置5个内设机构，包括：校长办，财务室，党政办，后勤服务中心，安全办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

编制我校教育事业发展规划，负责我校教育统筹规划和管理。推进义务教育均衡发展、促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。负责基础教育发展水平和质量监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制169人。在职实有171人，其中：财政全额保障171人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休 0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35123932.92元，其中：一般公共预算35123932.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，财务总收入增加910531.04元，增长2.66%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加910531.04元，增长2.66%，增加原因单位教师职称晋升、岗位变动等使人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35123932.92元，其中：本年收入35123932.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35123932.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35123932.92元。财政拨款安排支出35123932.92元，其中：基本支出35123932.92元，与上年对比增加1231520.81元，增长3.63%，增加原因教师职称晋升、岗位变动等使人员经费增加；项目支出0元，与上年减少了320989.77元，减少100% ，减少原因上年的320989.77元为“三员”增资部分，今年三员”工资在基本支出中列支，未做项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出－普通教育－初中教育25089934.33元，主要用于保障初中教师工资和乡镇岗位补贴。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出5929455.27元，主要用于教职工缴纳养老保险及职业年金。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1303092.94元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险和大病补充医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗45925.42元，主要用于缴纳教职工基本工伤保险

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2755524.96元，主要用于缴纳教职工基本住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2025年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

商品和服务支出：为保障本单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、办公设备购置费等费用。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大关县翠华中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大关县翠华镇中学资产总额33604561.78元，其中，流动资产3075328.35元，固定资产30529233.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17363337.25元，其中固定资产减少16723740.1元，流动资产减少639597.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。

监督索引号53062400636002500111

大关县翠华中学2025年预算公开表 (1)20250402092725169.xlsx

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