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公开年报
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依申请公开
大关县第一中学2025年预算公开
监督索引号53062400636000100000
大关县第一中学2025年预算公开目录
第一部分 大关县第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大关县第一中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大关县第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规；研究上级教育部门制定的工作贯彻实施意见和规范性文件，并组织监督实施。
2.研究提出我单位教育改革与发展战略，制定适合我单位的教育改革的具体措施和实施方案，并指导实施。
3.编制我单位教育事业发展规划，负责各个年级教育的统筹规划和协调管理。
5.负责我单位教育经费的统筹管理；监督我单位教育经费的筹措和使用情况。
6.指导我单位的精神文明建设和思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作；指导教育科研、电化教育、教学仪器装备、普及实验教学等工作，推动现代教育技术装备和教育信息化建设，实现教育现代化。
7.指导我单位的党建工作、社会治安综合治理工作。
8.主管我单位教师工作，统筹规划和指导学校各教研组教师队伍建设，组织实施教师继续教育和教师的培养培训、职务评聘、岗位设置、绩效工资等工作，负责教师资格制度的实施。
9.贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训和测试工作。
10.负责我单位的教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；会同有关部门制订管理教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定及教育资金的分配工作；配合教体局做好高中、初中的招生计划制订和招生录取工作；
11.统筹管理我单位的对外交流合作与宣传工作，负责我单位基本信息的统计、分析上报工作。
12.承办上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：行政办公室、党政办公室、工会办公室、团委、教科室、学生资助管理办公室、政教处、教务处、总务处、信息中心、心理咨询室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
编制本单位教育事业发展规划，负责统筹规划和协调管理。推进义务教育均衡发展、促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。接受上级对本单位教育的督导检查和评估验收工作；推进基础教育发展水平和质量监测工作。统筹规划、综合管理，规范教育办学秩序，促进教育事业健康发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制273人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制273人。在职实有254人，其中： 财政全额保障254人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休62人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入48870792.99元，其中：一般公共预算48870792.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加540720.65元，增长了1.11%。增加原因：本年度教师晋职晋升，教育支出中工资福利相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入48870792.99元，其中：本年收入48870792.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48870792.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加540720.65元，增长了1.11%增加原因：本年度教师晋职晋升，教育支出中工资福利相应增加。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出48870792.99元。财政拨款安排支出48870792.99元，其中：基本支出48670792.99元，与上年对比增加1259271.92元，增长2.65%，主要原因是社会保障就业支出和人员工资增加；项目支出200000元，与上年对比减少518551.27元，减少56.45%，主要原因是今年“三员”财政预算补助县级资金调整到了基本支出中，不再是项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出－普通教育－初中教育4892868.00元，主要用于保障初中教师工资。
教育支出－普通教育－高中教育29512697.43元，其中29312697.43元为基本支出，主要用于保障高中教师工资；200000元为项目支出，主要用于2025年普通高中高考工作经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7582776.8元，主要用于教职工缴纳养老保险。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1042088.11元，主要用于教职工职业年金记实缴纳。
社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤34398.00元，主要用于遗属人员生活补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1845884.18元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险和大病补充医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出64919.35元，主要用于缴纳教职工工伤保险。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3895161.12元，主要用于事业住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大关县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大关县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化。
（二）公务接待费
大关县第一中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
大关县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
大关县第一中学2025年重点预算项目主要是：高考工作经费，该项目年度绩效目标为：以服务学生、家庭和社会为宗旨，做好2025年高考后勤保障工作，确保2025年高考工作顺利进行，进一步增强教育服务能力，为党育人、为国育才，使学生具有更多获得感和幸福感。绩效指标为：产出指标——数量指标，应补助人数，2025年参加高考的学生人数等于1050人，产出指标——质量指标，补助范围比例大于99%，产出指标——时效指标，补助资金到位率大于99%，产出指标——成本指标，应补助金额等于200000元，效益指标——社会效益，补助对象政策知晓度大于99%，效益指标——可持续影响，补助年限等于1年，满意度指标——服务对象满意度，学生及教师满意度高于99%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
商品和服务支出：为保障本单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、办公设备购置费等费用。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大关县第一中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大关县第一中学资产总额71659442.76元，其中，流动资产4890730.96元，固定资产64689211.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2079500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2601039.94元，其中固定资产增加2408183.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53062400636000100111
