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公开年报
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依申请公开
大关县人民政府关于调整2020年地方财政预算公开
大关县人民政府关于调整2020年
地方财政预算的报告
——2020年12月7日在大关县第16届人大常委会第33次会议上
大关县财政局局长 龚太华
尊敬的主任、副主任、各位委员：
2020年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督下，我县财政紧紧围绕年初预算收支目标，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，认真做好“六稳”、“六保”工作任务，坚定落实疫情防控，脱贫攻坚工作，始终坚持县委、县政府“种竹养猪、采硅抽气、康养文旅”产业发展思路，全力做好财政收支预算工作。在预算执行中，收支情况比年初预算有变化，需要调整。根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定。受县人民政府委托，现就2020年地方一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算收支调整情况向县人大常委会报告，请予以审议。
一、地方财政预算收支调整情况
（一）地方一般公共预算收支调整情况。
1．收入情况。
地方一般公共预算收入预计完成11963万元，比年初预算12930万元调减967万元，下降7.48%。上级补助收入预计完成251811万元，比年初预算246119万元调增5692万元，增长2.31%。
地方政府债券转贷收入预计完成3400万元，全部属于置换存量债券资金，年初无此项预算。
2．支出情况。
地方一般公共预算支出预计完成268138万元，比年初预算262622万元调增5516万元，增长2.1%，债券转贷支出3400万元，上解支出4000万元。
3．平衡情况。
地方一般公共预算收入11963万元，上级补助收入251811万元，债券转贷收入3400万元，上年结余结转资金5786万元，调入资金2400万元（其中：基金调入1500万元、国有资本经营收入调入200万元、教育收费调入700万元），动用预算稳定调节基金178万元，收入总计275538万元；地方一般公共预算支出268138万元，上解支出4000万元，地方政府债务（置换债券）还本支出3400万元，支出总计275538万元，收支平衡，无结余。
（二）政府性基金预算收支调整情况。
1．地方政府性基金预算收入预计完成2230万元，比年初预算2000万元调增230万元，增长11.5%；地方政府专项债务收入预计完成15000万元，同比年初预算不作调整；上级补助收入预计完成309万元，比年初预算调增309万元；抗疫特别国债15138万元，比年初预算调增15138万元。
2．地方政府性基金预算支出预计完成31007万元（其中：地方政府性基金支出15869万元，抗疫特别国债支出15138万元），比年初预算15427万元调增15580万元，增长100.99%。
3．平衡情况。地方政府性基金收入预计完成2230万元，地方政府专项债务收入15000万元，上级补助收入309万元，抗疫特别国债15138万元，上年结余291万元，收入总计32968万元；地方政府性基金预算支出15869万元，抗疫特别国债15138万元，调出资金1500万元，支出总计32507万元，基金结余461万元。
（三）社会保险基金预算收支调整情况。
1．地方性社会保险基金收入预计完成36624万元，比年初预算36633万元调减9万元，下降0.02%，上级补助收入预计完成15299万元，比年初预算13031万元调增2268万元，增长17.4%。
2．地方性社会保险基金支出预计完成34247万元，比年初预算31312万元调增2935万元，增长9.37%，上解支出预计完成13516万元，比年初预算13726万元调减210万元，下降1.53%。
3．平衡情况。地方性社会保险基金预算收入36624万元，上级补助收入15299万元，收入总计51923万元；地方性社会保险基金预算支出34247万元，上解支出13516万元，本年社会保险基金结余4160万元。
（四）国有资本经营预算收支调整情况。
国有资本经营预算收入预计完成200万元，比年初预算100万元调增100万元，增长100%，调入地方一般公共预算200万元，收支平衡。
二、一般公共预算收支调整重点情况说明
（一）收入方面。
1．地方一般公共预算收入预计完成11963万元，比年初预算调减967万元，下降7.48%。
税收收入预计完成8570万元，比年初预算9297万元调减727万元，下降7.82%。减收主要原因是受国家“减税降费”政策和疫情影响，部分税种存在减收情况，减收的主要税种是增值税预计减收1077万元、烟叶税预计减收120万元，增收的主要税种是资源税预计增收96万元、耕地占用税预计增收345万元。
非税收入预计完成3393万元，比年初预算调减240万元，下降6.61%，减收主要原因是受国家“减税降费”政策和疫情影响，取消了部分收费项目，按政策规定降低了收费标准，落实房租减免等政策，减收的主要项目是专项收入预计减收154万元、罚没收入预计减收199万元，增收的主要项目是国有资源（资产）有偿使用收入预计增收106万元、政府性住房基金收入预计增收127万元。
2．地方本级政府性基金预算收入预计完成2230万元，比年初预算调增230万元，增长11.5%。主要原因是国有土地使用权出让收益增加。
3．地方性社会保险基金收入预计完成36624万元，比年初预算调减9万元，下降0.02%，减收主要原因是认真落实国家“降费”政策，严格执行调整后的缴费比例。
（二）支出方面。
支出调整增幅较大的主要是地方一般公共预算支出。
主要增支的科目是“教育支出”增支2170万元、“文化体育与传媒支出”增支1666万元、“社会保障和就业支出”增支5770万元、“城乡社区支出”增支257万元、“农业水支出”增支25428万元、“资源勘探信息支出”增支1054万元、“商业服务业等支出”增支146万元、“自然资源海洋气象等支出”增支520万元，以上增支的科目均属于上级补助收入同比上年增加所致。
主要减支的科目是 “一般公共服务支出”减支1936万元、“公共安全支出”减支1059万元、“科学技术支出”减支155万元、“卫生健康支出”减支8321万元、“节能环保支出”减支1126万元、“交通运输支出”减支5399万元、“住房保障支出”减支8129万元、“灾害防治及应急管理支出”减支708万元、“预备费”减支2670万元、“其他支出（非税收入控制指标）”减支2000万元，以上支出同比年初预算减支的主要原因，一是上级补助收入同比上年减少，二是预备费和其他支出按照实际支出情况分别列入其它相应科目后所减少，属于科目调整减少。
（三）债券转贷资金支出方面。
债券转贷资金完成3400万元（属于置换存量债券资金），主要置换的是：2020年3月“国道213线三江口至玉碗改建工程项目”到期债券1000万元，2020年6月“国道213线三江口至玉碗改建工程项目、2010年新建廉租住房建设项目、翠屏山水库建设项目、广东坝水库建设项目”到期债券2000万元，2020年7月“昭通至彝良岔河二级公路建设项目”到期债券400万元。
三、直达资金工作推进情况
（一）直达资金到位及分配情况。
截至2020年11月30日，我县共收到直达资金73581.42万元，其中：正常转移支付12257.28万元；特殊转移支付23701.34万元；抗疫特别国债15138万元；参照直达资金22484.8万元，资金已全部下达各预算单位，分配率100%。
（二）直达资金支出情况。
截至2020年11月30日，直达资金已支出72325.52万元，支出进度98.29%，其中：正常转移支付12257.28万元，特殊转移支付23701.34万元，抗疫特别国债13882.1万元，参照直达资金22484.8万元。
（三）下步支出计划情况。
大关县筇竹产业示范园7000万元，已支付6465.74万元，未支付534.26万元，按工程进度预计12月前完成支付；疫情防控专项资金1641万元，已支付919.35万元，未支付721.65万元，预计12月前完成支付。
主任、各位副主任、委员同志，以上财政预算收支调整数据，将随着上级补助收入到位情况和各部门的实际支出情况还会发生变动，变动情况我们将在以后的决算报告中再予以报告。
以上关于大关县2020年地方财政预算调整的报告，敬请人大常委会会议审议批准！
附表：1. 2020年大关县一般公共预算收入调整表
2. 2020年大关县一般公共预算支出调整简表
3. 2020年大关县一般公共预算政府经济分类调整表
4. 2020年大关县政府性基金预算收入调整表
5. 2020年大关县政府性基金预算支出调整表
6. 2020年大关县社保基金收调整表
7. 2020年大关县社会保险基金支出调整表
8. 2020年大关县国有资本经营预算收入调整表
9. 2020年大关县国有资本经营预算支出调整表
大关县2020年财政预算调整附表_20201214092718.pdf
